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12 - Sicherheit und Ordnung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 418.773 1.538.926 1.661.642 1.284.354 1.362.781 1.394.437
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 316.773 1.436.926 1.559.642 1.182.354 1.260.781 1.292.437
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.548.300 15.098.200 15.103.050 14.975.150 14.975.150 14.975.150
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 23.668.850 28.728.800 29.058.000 29.045.000 29.045.000 29.045.000
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.709.100 3.431.850 4.214.100 4.214.100 4.214.100 4.214.100
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 13.287.500 15.197.258 15.196.996 15.428.196 15.428.196 15.428.196
2 = anteilige ordentliche Erträge 54.632.523 63.995.035 65.233.788 64.946.801 65.025.227 65.056.883
3.1 anteilige Personalaufwendungen -72.480.250 -80.342.300 -84.924.100 -85.949.303 -87.643.305 -89.337.308
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.784.210 -11.524.776 -11.537.551 -11.519.460 -11.519.460 -11.519.460
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.034.842 -4.968.173 -5.568.778 -5.547.971 -6.538.262 -6.627.905
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -50 -50 -50 -50 -50 -50
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -128.823 -135.887 -135.887 -135.887 -135.887 -135.887
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -25.307.200 -30.258.890 -29.620.590 -29.642.890 -29.642.890 -29.642.890
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -111.735.374 -127.230.077 -131.786.956 -132.795.562 -135.479.854 -137.263.501
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -57.102.851 -63.235.042 -66.553.168 -67.848.761 -70.454.627 -72.206.618
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -627.450 -627.450 -627.450 -627.450 -627.450 -627.450
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-536.450 -536.450 -536.450 -536.450 -536.450 -536.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-57.639.301 -63.771.492 -67.089.618 -68.385.211 -70.991.077 -72.743.068
Alle Beträge in EUR



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