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1.100.11.1.6.08 - Bauhöfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020		 Ansatz
mittelfristig
2021		 Ansatz
mittelfristig
2022		 Ansatz
mittelfristig
2023
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 400 400 400 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53.100 53.100 53.100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 26.600 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 80.100 53.500 53.500 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.189.350 -2.135.650 -2.170.500 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -590.600 -596.600 -597.650 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -260.348 -250.690 -243.274 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -52.450 -54.550 -55.650 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.092.748 -3.037.490 -3.067.074 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.012.648 -2.983.990 -3.013.574 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.012.648 -2.983.990 -3.013.574 0 0 0
Alle Beträge in EUR

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