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1.100.11.1.6.07 - Bürgerservice
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020		 Ansatz
mittelfristig
2021		 Ansatz
mittelfristig
2022		 Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 68.150 100.000 100.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 850 850 850 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.000 18.000 18.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 16.900 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 103.900 118.850 118.850 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.720.950 -4.617.500 -4.760.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -424.900 -501.200 -499.100 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -11.911 -14.960 -12.961 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -324.050 -407.950 -417.950 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.481.811 -5.541.610 -5.690.461 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -5.377.911 -5.422.760 -5.571.611 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -5.377.911 -5.422.760 -5.571.611 0 0 0
Alle Beträge in EUR

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