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1.100.11.1.6.05 - Zentrale Beschaffungs- und Ausschreibungsstelle
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.450 4.450 4.450 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.000 8.000 8.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 12.450 12.450 12.450 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.313.550 -1.329.700 -1.376.750 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.500 -13.150 -13.550 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -12.033 -12.051 -6.077 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -78.800 -263.350 -259.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.416.883 -1.618.251 -1.655.677 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.404.433 -1.605.801 -1.643.227 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 88.750 88.750 88.750 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 88.750 88.750 88.750 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.315.683 -1.517.051 -1.554.477 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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