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1.100.11.1.6.03 - Druck- und Formularservice
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 33.200 33.200 33.200 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 33.200 33.200 33.200 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -272.700 -296.650 -304.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.950 -4.400 -4.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -10.457 -12.213 -16.182 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -42.750 -46.150 -46.750 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -330.857 -359.413 -371.732 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -297.657 -326.213 -338.532 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 4.400 4.400 4.400 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 4.400 4.400 4.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -293.257 -321.813 -334.132 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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