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1.100.11.1.6.02 - Stadtarchiv
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 90.350 90.350 90.350 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 4.000 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 94.350 90.350 90.350 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.348.250 -1.212.300 -1.244.500 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.783.800 -1.433.500 -1.456.200 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -21.829 -19.584 -23.193 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -302.650 -105.700 -108.100 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.456.529 -2.771.084 -2.831.993 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.362.179 -2.680.734 -2.741.643 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.362.179 -2.680.734 -2.741.643 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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