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1.100.11.1.3.04 - Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.135.005 1.218.868 1.218.378 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.057.305 1.163.668 1.163.178 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.500 1.500 1.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 686.400 576.650 566.600 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 294.000 196.500 196.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 276.550 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.393.455 1.993.518 1.982.978 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -23.668.800 -27.524.550 -29.053.100 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.567.150 -6.432.300 -6.065.400 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.906.378 -2.945.254 -2.928.958 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -902.350 -1.091.050 -1.113.700 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -34.044.678 -37.993.154 -39.161.158 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -31.651.223 -35.999.636 -37.178.180 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 9.635.800 9.635.800 9.635.800 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -69.050 -69.050 -69.050 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 9.566.750 9.566.750 9.566.750 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -22.084.473 -26.432.886 -27.611.430 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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