- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111201 Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
- 111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
- 111206 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
- 111207 Gesetzliche Vertretung
- 111208 Versicherungsverwaltung
| 1.100.11.1.2.04 - Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 288.750 | 410.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.350 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 290.150 | 411.550 | 411.550 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.266.900 | -1.308.100 | -1.345.250 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -121.950 | -290.750 | -300.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -240.050 | -335.250 | -335.250 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -88.850 | -113.900 | -115.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.717.750 | -2.048.000 | -2.096.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.427.600 | -1.636.450 | -1.684.550 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -5.100 | -5.100 | -5.100 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -5.100 | -5.100 | -5.100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.432.700 | -1.641.550 | -1.689.650 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR