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1.100.11.1.1.02 - Leitungshilfe und Unterstützung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 46.250 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.000 10.250 10.250 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.050 33.050 33.050 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.234.500 1.504.100 2.239.450 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.277.550 1.593.650 2.282.750 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -6.052.550 -6.279.150 -6.487.700 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -785.630 -1.968.480 -1.848.230 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -22.834 -23.222 -34.616 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -453.624 -36.703 -31.703 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.189.150 -1.076.900 -1.087.650 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.503.787 -9.384.455 -9.489.899 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -6.226.237 -7.790.805 -7.207.149 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -13.550 -13.550 -13.550 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -13.550 -13.550 -13.550 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -6.239.787 -7.804.355 -7.220.699 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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