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1.100.56.1.0.04 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
33110000 Verwaltungsgebühren -78.050 -77.600 -77.600
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -400 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -400 -400
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -32.450 -39.450 -3.200
Summe Kontenklasse: 3 -110.900 -117.450 -81.200
40111000 Beamtenbezüge 59.800 62.250 63.800
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.025.850 1.121.100 1.182.800
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 32.100 39.450 3.200
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 350 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 28.450 33.150 33.950
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 32.750 35.800 37.750
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 186.650 206.000 215.700
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 750 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 100 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 400 400 400
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 44.650 44.650 45.600
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 20.700 22.450 22.450
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 0 900 900
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 4.250 2.550 2.550
42419160 Unterhaltsreinigung 0 3.150 3.250
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 2.700 2.800 2.800
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.650 1.950 1.950
42541000 Unterhaltung des immateriellen Verm. 0 1.050 1.050
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 3.600 2.200 2.200
42552100 UH IT-Ausstattung 14.300 11.100 11.100
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2.200 2.650 2.650
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 1.000 4.000 4.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 53.800 53.200 53.600
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 200 200 200
44310100 Porto und Transportkosten 1.150 1.200 1.200
44310300 Telefon, Internet 1.350 1.400 1.400
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 5.550 6.800 6.800
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 50 50 50
44310900 Reisekosten 2.600 2.700 2.700
44310900 Reisekosten Beschäftigte 2.600 2.700 2.700
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 48.050 45.000 45.000
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 200 200 200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 7.490 3.596 3.915
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 8.000 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 5.700 5.700 5.700
Summe Kontenklasse: 4 1.599.040 1.720.346 1.761.565
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.56.1.0.04 1.488.140 1.602.896 1.680.365
Alle Beträge in EUR



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