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1.100.56.1.0.01 - Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -8.000 0 0
33110000 Verwaltungsgebühren -300 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -250 -8.250 -17.600
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -200 -200
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -350 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -8.900 -8.450 -17.800
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 724.650 679.350 687.550
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 350 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 23.150 21.700 21.950
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 130.650 123.150 123.150
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 400 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 100 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 250 250 250
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 27.600 27.600 28.200
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 12.750 13.800 13.800
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 0 500 500
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 2.450 1.400 1.400
42419160 Unterhaltsreinigung 1.500 1.900 1.950
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 1.650 1.650 1.650
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.000 1.150 1.150
42541000 Unterhaltung des immateriellen Verm. 0 250 250
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 350 350 350
42552100 UH IT-Ausstattung 6.150 2.850 2.850
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.250 1.300 1.300
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 27.500 36.850 47.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl. 64.000 64.000 64.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 33.250 31.450 31.650
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 100 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 700 700 700
44310300 Telefon, Internet 850 850 850
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 3.250 3.800 3.800
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 50 50 50
44310900 Reisekosten 1.600 2.650 1.850
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.600 2.650 1.850
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 150 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 3.500 1.316 1.495
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 3.200 3.200 3.200
Summe Kontenklasse: 4 1.074.000 1.024.916 1.042.945
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.56.1.0.01 1.065.100 1.016.466 1.025.145
Alle Beträge in EUR



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