- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.54.9.0.02 - Verkehrsmanagement Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -4.403 | -541 | -313 |
| 31613000 | Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 | -280 | -1.603 | -1.603 |
| 31619100 | Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge | 0 | -309 | -309 |
| 33711000 | Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge | -328 | 0 | 0 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -300 | -50 | -50 |
| 34619120 | KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung | -150 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -5.460 | -2.503 | -2.275 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 103.650 | 108.850 | 111.550 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 839.250 | 887.050 | 962.850 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 50.900 | 59.350 | 60.700 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 26.800 | 28.300 | 30.750 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 151.900 | 163.150 | 176.350 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 400 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 500 | 750 | 750 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 35.300 | 36.800 | 37.500 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 15.850 | 15.850 | 15.850 |
| 42311200 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d | 13.000 | 14.000 | 14.000 |
| 42411100 | Energie zentral | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 6.900 | 1.650 | 1.650 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 0 | 2.950 | 3.000 |
| 42419290 | KR Bewachung | 0 | 600 | 650 |
| 42511100 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 4.450 | 3.700 | 3.700 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 4.100 | 3.550 | 3.550 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 1.200 | 900 | 900 |
| 42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 600 | 600 | 600 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 600 | 600 | 600 |
| 42719120 | KR diverse Planungsaufwendungen | 170.000 | 50.000 | 50.000 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 42.000 | 42.200 | 43.550 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 10.800 | 162.700 | 162.700 |
| 44292000 | Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ | 0 | 50 | 50 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 200 | 200 | 200 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 2.400 | 2.700 | 2.700 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 44310900 | Reisekosten | 5.100 | 4.700 | 4.700 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 5.100 | 4.700 | 4.700 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 100 | 100 | 100 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 100 | 100 | 100 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 30.155 | 14.020 | 12.428 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 5.633 | 5.633 | 11.265 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 1.581.588 | 1.670.252 | 1.771.943 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.9.0.02 | 1.576.128 | 1.667.749 | 1.769.668 | |
Alle Beträge in EUR