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1.100.54.9.0.01 - Straßenrechtliche Sondernutzung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -259 -244 -141
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 -126 -723 -723
31619100 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge 0 -139 -139
33110000 Verwaltungsgebühren -2.000 -262.000 -262.000
33212000 Sondernutzungsgebühren -2.196.550 -2.041.350 -2.041.350
33711000 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -148 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -150.150 -170.000 -170.000
34619120 KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung -50 0 0
34619130 KR Benutzungsentgelte -65.000 -50.000 -50.000
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -12.800 -15.000 -15.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -12.850 -26.250
Summe Kontenklasse: 3 -3.577.083 -3.702.306 -3.715.603
40111000 Beamtenbezüge 3.050 3.350 3.450
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 691.350 801.000 821.000
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 0 12.850 26.250
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.500 1.800 1.850
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 22.050 25.550 26.200
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 131.400 154.350 157.700
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 100 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.100 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 12.800 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 100 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 1.700 1.700 1.700
42113000 Pflege Freiflächen 200 300 300
42114000 Unterhaltg Grundst/baulichen Anl. dez. 3.500 3.500 3.500
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 11.900 11.900 11.900
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 15.900 16.500 16.900
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 7.150 7.150 7.150
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 4.000 5.700 5.700
42411100 Energie zentral 356.700 356.700 356.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 4.350 1.200 1.200
42419110 KR Wasser 500 1.000 1.000
42419130 KR Strom 11.000 13.000 13.000
42419160 Unterhaltsreinigung 650 1.800 1.900
42419290 KR Bewachung 0 300 300
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 2.000 1.700 1.700
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 150 150 150
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 3.050 2.800 2.800
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 550 400 400
42552100 UH IT-Ausstattung 700 700 700
42619160 KR Aus- und Fortbildung 250 250 250
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 250 250 250
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 4.400 4.400 4.400
44231000 Datenverarbeitung zentral 21.850 23.600 24.200
44232000 Datenverarbeitung dezentral 4.900 5.750 5.750
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 50 50 50
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 50 50 50
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 150 150 150
44310100 Porto und Transportkosten 1.450 1.400 1.400
44310300 Telefon, Internet 1.500 1.600 1.600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 2.150 2.150 2.150
44310900 Reisekosten 3.050 2.900 2.900
44310900 Reisekosten Beschäftigte 3.050 2.900 2.900
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 40.050 40.050 20.050
44312400 Kontoführung 250 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 57.614 14.086 22.396
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 2.539 2.539 5.078
48111000 Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. 2.150 850 900
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 5.750 8.450 8.600
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 250 350 350
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 7.000 6.700 6.700
Summe Kontenklasse: 4 1.433.403 1.556.725 1.573.624
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.9.0.01 -2.143.680 -2.145.581 -2.141.979
Alle Beträge in EUR



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