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1.100.54.3.0.01 - Staatsstraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -224.200 -223.950 -223.950
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -61.860 -64.226 -64.209
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -131.407 -145.574 -145.480
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -2.850 -34.200 -34.200
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -1.107 -1.107 -1.107
31612000 Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56 -27 -27 -27
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 -839 -2.414 -2.414
31615000 Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 -21.939 -23.817 -23.817
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 -8.826 -8.826 -8.826
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -49.192 -52.352 -52.346
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -420 -420 -420
31619100 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge 0 -16.719 -16.718
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -5.913 -5.913
33110000 Verwaltungsgebühren -1.000 -1.150 -1.150
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -100 -500 -500
33711000 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -11.889 0 0
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -5.913 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten -1.400 -1.400 -1.400
34210000 Erträge aus Verkauf -350 -250 -250
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -1.400 -1.000 -1.000
34619120 KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung -50 0 0
34619150 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle zentra -2.200 0 0
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dezent -900 -2.150 -2.150
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -1.700 -1.700 -1.700
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten -8.748 -8.580 -6.199
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -750 -500 -500
Summe Kontenklasse: 3 -539.067 -596.774 -594.277
40111000 Beamtenbezüge 2.300 2.400 2.500
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 192.250 202.500 212.150
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.100 1.300 1.350
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 6.150 6.450 6.750
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 35.350 37.650 39.150
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 300 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 700 700 700
42113000 Pflege Freiflächen 100 150 150
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 259.800 259.800 259.800
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 6.900 7.200 7.300
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 3.100 3.100 3.100
42411100 Energie zentral 2.400 2.400 2.400
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 1.350 300 300
42419150 KR Oberflächenwasserbeseitigung 285.500 285.500 285.500
42419160 Unterhaltsreinigung 0 600 600
42419290 KR Bewachung 0 100 100
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 900 700 700
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 5.000 5.000 5.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 800 700 700
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 200 200 200
42552100 UH IT-Ausstattung 1.050 800 800
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 500 500 500
42619160 KR Aus- und Fortbildung 150 150 150
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 150 150 150
42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 139.500 139.500 139.500
42719110 KR Vermessungskosten 150 250 250
42719330 KR Vorbereitende Straßenplanung 6.000 4.400 4.400
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 1.000 1.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 8.200 8.200 8.450
44232000 Datenverarbeitung dezentral 2.150 2.700 2.700
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 500 500 500
44310300 Telefon, Internet 450 500 500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 1.300 800 800
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 50 0 0
44310900 Reisekosten 1.000 900 900
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.000 900 900
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 450 600 600
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 1.385.613 1.456.999 1.453.135
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 11.383 22.534 45.069
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 600 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 2.900 2.900 2.900
Summe Kontenklasse: 4 2.368.446 2.461.133 2.491.753
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.3.0.01 1.829.379 1.864.359 1.897.476
Alle Beträge in EUR



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