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1.100.54.1.0.01 - Gemeindestraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -2.970.800 -3.173.550 -3.173.550
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau 0 -2.000.000 -2.000.000
31473000 Spenden private Unternehmen -100 -100 -100
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen -200 -100 -100
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -2.239.445 -2.325.086 -2.324.482
31610001 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund Anl. 0 -11.715 -24.558
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -4.758.150 -5.270.948 -5.267.150
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -694.386 -362.628 -580.307
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -40.073 -40.073 -40.073
31612000 Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56 -978 -978 -978
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 -30.856 -101.836 -101.837
31615000 Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 -794.224 -862.226 -862.223
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 -319.499 -319.499 -319.499
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -1.780.826 -1.895.218 -1.895.027
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -15.206 -15.206 -15.206
31619100 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge 0 -681.515 -721.647
31619300 Auflösung v. SP Erschließungsbeiträge 0 -339 -518
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -214.071 -214.071
33110000 Verwaltungsgebühren -57.900 -62.200 -62.200
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -4.800 -17.700 -17.700
33711000 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -430.965 0 0
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -214.071 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten -49.100 -49.100 -49.100
34210000 Erträge aus Verkauf -13.000 -8.600 -8.600
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -52.600 -38.600 -38.600
34619120 KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung -1.400 0 0
34619130 KR Benutzungsentgelte -80.000 -80.000 -80.000
34619150 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle zentra -127.500 0 0
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dezent -34.500 -127.500 -127.500
34619170 KR Beteiligung Dritter -200 -200 -200
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -60.300 -60.300 -60.300
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten -316.704 -327.579 -250.306
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -3.450 -99.000 -157.200
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -26.050 -18.500 -18.500
Summe Kontenklasse: 3 -15.117.284 -18.164.368 -18.411.531
40111000 Beamtenbezüge 107.600 110.700 113.450
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 8.697.400 9.161.250 9.598.400
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 0 99.000 157.200
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 3.450 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 52.200 59.800 61.150
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 277.700 292.500 306.400
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 1.598.550 1.702.200 1.771.400
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 8.000 1.000 1.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 178.700 74.000
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 3.650 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 32.500 32.500 32.500
42113000 Pflege Freiflächen 4.250 6.500 6.500
42114000 Unterhaltg Grundst/baulichen Anl. dez. 5.000 5.000 5.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 75.000 75.000 75.000
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 9.092.700 13.222.000 12.988.750
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 309.600 322.400 329.000
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 139.200 139.200 139.200
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 125.000 125.000 125.000
42411100 Energie zentral 109.000 109.000 109.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 60.750 14.300 14.300
42419150 KR Oberflächenwasserbeseitigung 10.339.000 11.273.000 11.273.000
42419160 Unterhaltsreinigung 150 25.800 26.550
42419290 KR Bewachung 1.050 5.400 5.500
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 39.000 32.500 32.500
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 180.900 180.900 180.900
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 36.000 31.500 31.500
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 10.800 7.800 7.800
42552100 UH IT-Ausstattung 65.000 188.750 188.750
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 19.000 19.000 19.000
42619160 KR Aus- und Fortbildung 5.200 5.200 5.200
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 5.200 5.200 5.200
42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 5.051.000 5.051.000 5.051.000
42719110 KR Vermessungskosten 5.200 9.500 9.500
42719330 KR Vorbereitende Straßenplanung 148.600 157.700 157.700
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 35.300 35.300 35.300
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 2.200 2.200
44231000 Datenverarbeitung zentral 368.450 369.950 381.650
44232000 Datenverarbeitung dezentral 101.900 116.800 116.800
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 250 400 400
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.500 1.500 1.500
44310100 Porto und Transportkosten 22.150 21.900 21.900
44310300 Telefon, Internet 21.100 23.400 23.400
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 53.000 35.750 35.750
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 450 0 0
44310900 Reisekosten 44.350 41.100 41.100
44310900 Reisekosten Beschäftigte 44.350 41.100 41.100
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 90.100 78.400 80.800
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 900 1.000 1.000
44413200 Schadensfälle dezentral 10.000 10.000 10.000
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 40.000 40.000 40.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 51.584.491 51.594.285 52.228.941
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 702.872 897.919 1.862.737
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 21.550 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 130.000 130.000 130.000
Summe Kontenklasse: 4 89.880.413 96.090.304 97.955.928
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.1.0.01 74.763.130 77.925.936 79.544.396
Alle Beträge in EUR



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