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1.100.51.2.0.05 - Geoinformationsdienste und Kartographische Serviceprodukte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -60.000 -60.000 -60.000
33211000 Benutzungsgebühren -4.000 -4.000 -4.000
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -200 -200 -200
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -200 -200 -200
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -5.000 -5.000 -5.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -350 -3.650 -47.650
38112062 Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen -387.900 -280.510 -280.510
Summe Kontenklasse: 3 -457.650 -353.560 -397.560
40111000 Beamtenbezüge 23.700 25.550 26.200
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 636.000 685.650 804.550
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 0 3.650 47.650
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 350 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 10.950 12.750 13.050
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 20.300 21.900 25.700
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 116.450 127.500 149.500
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 550 800 800
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 79.200 36.950
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 100 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 3.700 3.400 3.500
42419200 KR Reinigungsmaterial 50 50 50
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 50 50 50
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 50 50 50
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 200 200 200
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 2.000 2.000 2.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 50 50 50
42552100 UH IT-Ausstattung 50 50 50
42619160 KR Aus- und Fortbildung 1.500 1.500 1.500
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 1.500 1.500 1.500
42819190 KR Karten- und Vermarkungsmaterial 2.000 2.000 2.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 80.150 66.950 68.250
44232000 Datenverarbeitung dezentral 361.600 502.550 502.550
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 100 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 700 700 700
44310300 Telefon, Internet 400 400 400
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 2.300 2.300 2.300
44310900 Reisekosten 1.200 1.200 1.200
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.200 1.200 1.200
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 196.132 59.320 90.481
48111000 Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. 3.550 1.300 1.300
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 22.600 21.900 22.700
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 3.800 3.800 3.800
Summe Kontenklasse: 4 1.493.382 1.629.620 1.810.381
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.2.0.05 1.035.732 1.276.060 1.412.821
Alle Beträge in EUR



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