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1.100.51.2.0.04 - Führung des Liegenschaftskatasters
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
33119170 Verwaltungsgebühren Amt 62 -300.000 -350.000 -350.000
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -350.000 -300.000 -300.000
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -300 -300 -300
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -300 -300 -300
34810000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Land -101.400 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -400 0 0
38112062 Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen -350.000 -280.510 -280.510
Summe Kontenklasse: 3 -1.102.400 -931.110 -931.110
40111000 Beamtenbezüge 83.000 88.800 91.000
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.046.800 1.097.700 1.125.150
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 400 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 37.900 44.200 45.250
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 33.400 35.050 35.900
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 195.250 207.550 211.450
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 500 1.000 1.000
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 300 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 5.150 6.400 6.600
42419200 KR Reinigungsmaterial 50 50 50
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 50 50 50
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 50 50 50
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 400 400 400
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 650 650 650
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 4.000 4.000 4.000
42552100 UH IT-Ausstattung 50 50 50
42619160 KR Aus- und Fortbildung 250 250 250
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 250 250 250
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 50 50 50
44231000 Datenverarbeitung zentral 138.000 126.400 128.850
44232000 Datenverarbeitung dezentral 225.400 124.000 124.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 150 150 150
44310100 Porto und Transportkosten 4.500 4.500 4.500
44310300 Telefon, Internet 350 350 350
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 3.000 3.000 3.000
44310900 Reisekosten 600 600 600
44310900 Reisekosten Beschäftigte 600 600 600
44312300 Cash Management 350 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 36.206 20.169 95.411
48111000 Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. 6.650 2.400 2.450
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 42.600 41.350 42.900
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 7.200 7.200 7.200
Summe Kontenklasse: 4 1.874.206 1.817.269 1.932.211
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.2.0.04 771.806 886.159 1.001.101
Alle Beträge in EUR



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