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1.100.51.2.0.03 - Geodatenerfassung und Vertragsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -40.000 -40.000 -40.000
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -200 -200 -200
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -200 -200 -200
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -3.500 -3.500 -3.500
38112062 Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen -250.000 -280.510 -280.510
Summe Kontenklasse: 3 -293.900 -324.410 -324.410
40111000 Beamtenbezüge 69.200 76.700 78.650
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 668.350 701.450 718.950
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 32.950 38.450 39.350
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 21.350 22.400 22.950
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 123.750 131.150 133.300
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 200 1.000 1.000
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 200 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 5.150 5.800 6.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 50 50 50
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 50 50 50
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 50 50 50
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 7.500 7.500 7.500
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 2.050 2.050 2.050
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.850 1.850 1.850
42552100 UH IT-Ausstattung 50 50 50
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 500 500 500
42619160 KR Aus- und Fortbildung 750 750 750
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 750 750 750
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 50 50 50
42819190 KR Karten- und Vermarkungsmaterial 500 500 500
44231000 Datenverarbeitung zentral 124.650 114.000 116.200
44232000 Datenverarbeitung dezentral 150.000 79.000 79.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 150 150 150
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 150 150 150
44310100 Porto und Transportkosten 3.000 3.000 3.000
44310300 Telefon, Internet 1.000 1.000 1.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 4.400 4.400 4.400
44310900 Reisekosten 600 600 600
44310900 Reisekosten Beschäftigte 600 600 600
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 45.952 29.880 95.663
48111000 Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. 6.000 2.150 2.250
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 38.450 37.300 38.700
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 6.450 6.450 6.450
Summe Kontenklasse: 4 1.316.802 1.269.830 1.362.563
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.2.0.03 1.022.902 945.420 1.038.153
Alle Beträge in EUR



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