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1.100.51.1.1.06 - Verkehrsplanung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2016		 Ansatz
Planjahr
2017		 Ansatz
Planjahr
2018
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom 0 -64.500 -62.900
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -7.900.000 -8.100.000 -8.100.000
31420000 Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke von Gemeinden/ -1.605.650 -1.762.650 -1.762.650
31430000 Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke von Zweckverbä -1.904.250 -2.000.800 -2.009.900
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen 0 -30.000 -14.850
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -523 -493 -285
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 -255 -1.460 -1.460
31619100 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge 0 -282 -282
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -500 -500 -500
33711000 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -299 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -300 -100 -100
34619120 KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung -150 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -350 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -11.412.277 -11.960.785 -11.952.927
40111000 Beamtenbezüge 6.150 6.800 6.950
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.255.300 1.431.600 1.659.200
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 350 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 3.000 3.700 3.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 40.050 46.200 53.900
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 218.900 252.150 291.750
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.400 1.400 1.400
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 500 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 3.400 3.400 3.400
42113000 Pflege Freiflächen 450 700 700
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 32.150 33.500 34.200
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 14.450 14.450 14.450
42411100 Energie zentral 11.350 11.350 11.350
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 6.300 1.500 1.500
42419160 Unterhaltsreinigung 0 2.700 2.750
42419290 KR Bewachung 0 550 600
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 4.050 3.400 3.400
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 3.750 3.250 3.250
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.100 800 800
42619160 KR Aus- und Fortbildung 500 500 500
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 500 500 500
42719120 KR diverse Planungsaufwendungen 305.450 670.450 695.450
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 2.950 3.000 3.000
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 52.000 16.300
43160000 Zuw/Zusch lfdZw sonstige öffentliche Son 11.409.900 11.913.450 11.922.550
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 50.000 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 38.250 38.400 39.650
44232000 Datenverarbeitung dezentral 9.850 11.600 11.600
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 50 50 50
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 150 150 150
44310100 Porto und Transportkosten 2.300 2.300 2.300
44310300 Telefon, Internet 2.200 2.400 2.400
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 3.400 3.450 3.450
44310900 Reisekosten 4.600 4.300 4.300
44310900 Reisekosten Beschäftigte 4.600 4.300 4.300
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 100 100 100
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 100 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 12.926 11.990 10.540
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 5.131 5.131 10.262
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 13.500 13.500 13.500
Summe Kontenklasse: 4 13.469.157 14.555.121 14.834.402
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.1.1.06 2.056.880 2.594.337 2.881.475
Alle Beträge in EUR

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