- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 511101 Stadtplanung/Stadtentwicklung
- 511106 Verkehrsplanung
- 511108 Maßnahmen der Stadterneuerung
- 511109 LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH
- 511110 Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH &. Co KG
- 511111 LGH GmbH & Co. KG
| 1.100.51.1.1.01 - Stadtplanung/Stadtentwicklung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31610001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund Anl. | 0 | -57 | -57 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 33119900 | KR Verwaltungsgebühren - sonstige | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 34219130 | KR Verkaufserträge Drucksachen | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 34830000 | Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Zweck | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 34840000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öffentl. | -63.000 | 0 | 0 |
| 34860000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sond | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -36.450 | -6.550 | -117.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -431.950 | -339.107 | -449.557 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 272.900 | 222.650 | 228.200 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 4.543.500 | 4.818.400 | 5.114.550 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 0 | 6.550 | 117.000 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 36.450 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 124.950 | 112.600 | 115.250 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 145.050 | 153.900 | 163.450 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 787.700 | 844.650 | 884.700 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 150 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 500 | 500 | 500 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 151.600 | 42.000 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 4.150 | 0 | 0 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 35.000 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 3.200 | 29.900 | 30.900 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 12.200 | 12.550 | 12.200 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 500 | 550 | 500 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 27.000 | 41.350 | 60.050 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.300 | 4.500 | 4.300 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 211.000 | 271.000 | 261.000 |
| 42719110 | KR Vermessungskosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42719120 | KR diverse Planungsaufwendungen | 70.000 | 77.800 | 79.500 |
| 42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 117.500 | 295.000 | 707.500 |
| 42812000 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 500 | 550 | 500 |
| 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl. | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 50 | 50 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 234.200 | 225.850 | 233.900 |
| 44292000 | Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 700 | 700 | 700 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 7.000 | 7.350 | 7.350 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 3.000 | 5.800 | 3.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 33.050 | 35.250 | 33.050 |
| 44310900 | Reisekosten | 8.000 | 8.500 | 8.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 8.000 | 8.500 | 8.000 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 500 | 550 | 500 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 10.834 | 12.919 | 9.830 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 0 | 16.667 | 400.000 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 1.000 | 0 | 0 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 7.198.834 | 7.862.185 | 9.022.480 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.1.1.01 | 6.766.884 | 7.523.078 | 8.572.922 | |
Alle Beträge in EUR