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1.100.36.7.0.01 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2016		 Ansatz
Planjahr
2017		 Ansatz
Planjahr
2018
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -2.956 -10.257 -9.578
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -3.937 -5.626 -5.559
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -1.451 0 0
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -52 -71 -71
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -18.889 -18.888
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -18.889 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -165.450 -179.900 -179.900
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -235.300 -259.550 -259.550
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -100 -100 -100
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -100 -100 -100
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -700 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -428.936 -474.493 -473.746
40111000 Beamtenbezüge 1.500 1.550 1.600
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 427.450 445.900 458.500
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 700 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 1.750 4.500 4.500
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 750 850 850
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 13.650 14.250 14.650
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 75.950 79.550 80.650
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 100 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 350 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 100 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 81.000 111.000 111.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 30.500 67.600 67.600
42113100 Pflege Freiflächen (51) 6.000 0 0
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 20.000 5.500 20.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 0 150.000 0
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 4.200 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 22.700 22.700 22.700
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 13.300 11.500 12.000
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 5.750 6.700 6.700
42411100 Energie zentral 164.000 164.000 164.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 600 600 600
42419160 Unterhaltsreinigung 3.500 0 0
42419161 Glasreinigung 200 200 200
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 8.200 8.200
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 150 150
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 150 150
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 3.050 3.050 3.050
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 850 850 850
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 1.200 1.200
42552100 UH IT-Ausstattung 250 250 250
42619160 KR Aus- und Fortbildung 3.500 3.000 3.000
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 3.500 3.000 3.000
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 250 250 250
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 1.000 1.000 1.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 2.540.000 2.645.000 2.736.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 200 200 200
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 200 200 200
44231000 Datenverarbeitung zentral 18.000 18.700 18.950
44232000 Datenverarbeitung dezentral 1.300 0 0
44310300 Telefon, Internet 1.600 1.600 1.600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 700 700 700
44310900 Reisekosten 1.850 500 500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.850 500 500
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 600 300 300
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 424.570 203.450 212.154
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 907 9.897 18.302
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 200 200 200
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 13.150 85.500 85.500
Summe Kontenklasse: 4 3.891.577 4.074.246 4.061.756
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.7.0.01 3.462.641 3.599.753 3.588.009
Alle Beträge in EUR

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