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1.100.36.6.0.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2016		 Ansatz
Planjahr
2017		 Ansatz
Planjahr
2018
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -15.844 -22.567 -21.210
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -61.169 -51.249 -51.114
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -1.212 -1.212 -1.212
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -1.385 0 0
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -4.419 -4.418 -2.993
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -3.070 -3.070
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -5.468 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -178.900 -184.850 -184.850
34110300 BK Nachforderung (Anmietung) z. 0 -4.500 -4.500
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -204.950 -193.450 -193.450
34219160 KR Verkaufserträge Verpflegung Beschäft -5.000 -5.000 -5.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -16.350 -16.350 -16.350
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -650 -650 -650
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -650 -650 -650
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -200 -200 -200
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -850 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -1.500 -1.500
Summe Kontenklasse: 3 -497.046 -489.666 -486.749
40111000 Beamtenbezüge 1.800 1.900 1.950
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.026.300 1.033.050 1.062.400
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 850 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 15.600 40.400 38.900
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 850 1.000 1.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 32.800 33.000 33.900
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 196.700 200.950 206.450
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 500 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 200 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 230.000 230.000 230.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 25.500 25.500 25.500
42113100 Pflege Freiflächen (51) 8.500 0 0
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 10.000 10.000 20.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 100.000 100.000 184.900
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 25.650 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 116.150 117.200 117.200
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 42.900 44.750 23.600
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 14.250 14.250 14.250
42411100 Energie zentral 389.900 389.900 389.900
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 400 400 400
42419160 Unterhaltsreinigung 57.750 0 0
42419161 Glasreinigung 2.550 2.650 2.700
42419162 Grundreinigung 6.350 6.550 6.750
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 500 0 0
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 500 500 500
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 13.500 9.350 9.350
42419210 KR Sonderreinigung 800 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 16.500 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 5.900 5.900
42419280 KR Winterdienst 1.150 0 0
42419290 KR Bewachung 3.350 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 71.250 81.100 83.300
42419411 Wäscherei zentral 100 100 100
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 1.600 100 100
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 250 100 100
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 15.200 15.200 15.200
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 2.900 2.900
42419419 Straßenreinigung zentral 9.650 9.650 9.650
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 1.850 1.850 1.850
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 2.100 2.100 2.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 16.050 16.050 16.050
42552010 Prüfung Feuerlöscher 950 1.000 1.000
42552100 UH IT-Ausstattung 2.550 2.550 2.550
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 700 0 0
42619160 KR Aus- und Fortbildung 1.950 1.950 1.950
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 1.950 1.950 1.950
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 15.000 15.000 15.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 650 650 650
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 5.000 5.000 5.000
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 5.000 5.000 5.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 35.000 60.000 35.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 400 450 400
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 400 450 400
44231000 Datenverarbeitung zentral 70.350 7.200 7.350
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 9.300 9.300 9.300
44310300 Telefon, Internet 9.300 9.300 9.300
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 2.900 4.200 4.200
44310900 Reisekosten 2.550 2.550 2.550
44310900 Reisekosten Beschäftigte 2.550 2.550 2.550
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 1.000 550 550
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50 50
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 500 500 500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 503.664 472.113 310.369
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 3.064 21.448 39.912
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.000 1.000 1.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 183.950 85.500 85.500
Summe Kontenklasse: 4 3.319.629 3.106.660 3.048.931
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.6.0.01 2.822.582 2.616.994 2.562.181
Alle Beträge in EUR

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