- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.36.5.0.01 - Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | 0 | -350.000 | -350.000 |
| 31402000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund - Bau | 0 | 0 | -357.400 |
| 31402001 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund ohne FR | 0 | 0 | -364.900 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -70.600.550 | -83.564.100 | -91.806.700 |
| 31411000 | Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke v.Land/SVJ | -2.589.350 | -2.831.500 | -2.924.300 |
| 31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | -454.000 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -247.235 | -530.958 | -504.508 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -268.643 | -514.279 | -508.168 |
| 31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | -53.343 | -26.858 | -61.453 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | -133.406 | -105.017 | -104.847 |
| 31614000 | Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 | -853 | -853 | -853 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -15.979 | -10.458 | -10.458 |
| 31619900 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | 0 | -19.008 | -18.982 |
| 33213000 | Elternbeiträge | -14.899.950 | 0 | 0 |
| 33213100 | Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG | -3.001.450 | 0 | 0 |
| 33213200 | Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG | -4.654.650 | 0 | 0 |
| 33719000 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | -19.009 | 0 | 0 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -3.610.750 | -3.572.000 | -3.572.000 |
| 34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | -943.750 | -957.600 | -957.600 |
| 34110300 | BK Nachforderung (Anmietung) z. | -12.000 | -26.000 | -21.000 |
| 34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | -800 | -16.000 | -16.000 |
| 34219160 | KR Verkaufserträge Verpflegung Beschäft | -75.000 | 0 | 0 |
| 34313000 | Elternbeiträge | 0 | -14.485.850 | -14.959.900 |
| 34313100 | Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG | 0 | -2.926.950 | -3.022.100 |
| 34313200 | Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG | 0 | -4.448.600 | -4.600.200 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -390.000 | -160.000 | -160.000 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 34619150 | KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle zentra | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 34820000 | Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Gemei | -1.565.800 | -2.658.500 | -2.724.300 |
| 34870000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter | -25.200 | -25.200 | -25.200 |
| 34880000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be | -350 | -507.350 | -507.350 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -31.300 | -83.700 | -218.900 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -103.610.469 | -117.837.881 | -127.814.220 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 59.400 | 62.600 | 64.200 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 53.298.650 | 59.836.000 | 64.958.850 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 0 | 83.700 | 218.900 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 31.300 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 70.000 | 60.000 | 60.000 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 28.900 | 33.600 | 34.400 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 1.702.300 | 1.909.500 | 2.074.550 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 10.213.450 | 11.588.850 | 12.565.050 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 200 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 75.850 | 105.150 | 105.150 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 281.650 | 124.600 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 24.900 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 2.376.550 | 2.436.550 | 2.426.550 |
| 42111100 | UH Sanitäranlagen Schulen | 60.000 | 200.000 | 315.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 885.000 | 825.000 | 943.300 |
| 42112700 | UH Außenspielgeräte | 50.000 | 275.000 | 100.000 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (51) | 268.150 | 9.000 | 9.800 |
| 42118000 | Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt | 160.000 | 210.000 | 174.500 |
| 42119000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) | 535.000 | 973.000 | 1.023.400 |
| 42211000 | Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen | 19.350 | 0 | 0 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 820.200 | 853.250 | 933.050 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 246.350 | 264.600 | 265.400 |
| 42312200 | Mieten für Geräte und Ausstattungen deze | 8.000 | 9.750 | 9.750 |
| 42319910 | BK Rückerstattungen (Vermietung) z. | 48.000 | 51.800 | 51.800 |
| 42411000 | Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. | 362.700 | 0 | 0 |
| 42411100 | Energie zentral | 3.122.000 | 3.122.000 | 3.122.000 |
| 42419161 | Glasreinigung | 30.450 | 36.900 | 39.700 |
| 42419162 | Grundreinigung | 78.100 | 88.850 | 97.350 |
| 42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 733.700 | 964.650 | 1.046.750 |
| 42419191 | Reinigung Schmutzfangmatten | 12.600 | 14.500 | 15.550 |
| 42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 55.950 | 0 | 0 |
| 42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 0 | 10.300 | 13.250 |
| 42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 0 | 104.650 | 109.250 |
| 42419291 | Notrufserviceverträge | 0 | 1.100 | 1.300 |
| 42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 950 | 950 | 950 |
| 42419310 | Öl- und Fettabscheider | 3.500 | 5.500 | 7.300 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 934.550 | 1.112.850 | 1.212.450 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 133.500 | 150.000 | 158.650 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 4.150 | 5.100 | 5.700 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 7.350 | 9.700 | 9.750 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 1.450 | 2.150 | 2.350 |
| 42419416 | Winterdienst zentral | 20.000 | 24.500 | 25.450 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 110.450 | 122.400 | 124.900 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 700 | 19.950 | 20.700 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 46.050 | 50.700 | 51.450 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 7.600 | 14.000 | 16.400 |
| 42419910 | sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg | 73.750 | 73.750 | 73.750 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 984.100 | 535.950 | 576.750 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 15.500 | 14.250 | 14.550 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 30.900 | 40.000 | 37.000 |
| 42552200 | Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu | 7.200 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 51.500 | 50.200 | 50.200 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 51.500 | 50.200 | 50.200 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 1.497.750 | 1.802.750 | 1.844.850 |
| 42719110 | KR Vermessungskosten | 2.600 | 0 | 0 |
| 42719200 | KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| 42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 146.000 | 95.250 | 98.400 |
| 42912000 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 43110000 | Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land | 100 | 100 | 100 |
| 43171000 | Zuschüsse Kita, priv. | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 134.634.450 | 153.738.050 | 162.166.950 |
| 43189010 | Zuschüsse an übrige Bereiche (SVJ/Pers.) | 2.043.000 | 2.226.400 | 2.290.050 |
| 43189030 | Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebsko | 2.850.000 | 3.050.000 | 3.050.000 |
| 43189040 | Zuschüsse an übrige Bereiche (Bruttomiet | 3.610.750 | 3.572.000 | 3.572.000 |
| 43316700 | Übernahme der Kosten f. Speisung Kita aE | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43317800 | Förderung der Kindertagespflege § 23 SGB | 8.215.100 | 8.960.200 | 8.949.750 |
| 43318000 | ambulante Hilfen nach SGB VIII | 0 | 0 | 6.100.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 29.200 | 32.600 | 33.750 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 29.200 | 32.600 | 33.750 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 100.000 | 159.700 | 162.350 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 48.900 | 122.950 | 122.950 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 9.500 | 9.500 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 49.500 | 31.000 | 31.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 70.000 | 56.350 | 56.350 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 33.500 | 122.550 | 125.450 |
| 44310900 | Reisekosten | 37.400 | 44.750 | 44.750 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 37.400 | 44.750 | 44.750 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 17.900 | 11.050 | 11.050 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 400 | 400 | 400 |
| 44413200 | Schadensfälle dezentral | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44520000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. an Gem./-v | 24.600 | 0 | 0 |
| 44529010 | Erstattung an Gemeinden (Gemeindeanteil) | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 44529020 | Erstattung an Gemeinden (Landesanteil) | 322.000 | 322.000 | 322.000 |
| 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 4.655.655 | 4.262.557 | 3.230.778 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 35.379 | 385.981 | 713.788 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 18.000 | 18.000 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 1.898.050 | 1.308.350 | 1.308.350 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 240.138.333 | 268.991.688 | 289.570.717 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.5.0.01 | 136.527.864 | 151.153.807 | 161.756.497 | |
Alle Beträge in EUR