- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.36.3.3.01 - Hilfe zur Erziehung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -62.150 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -6.601 | -86.906 | -79.446 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -18.583 | -17.839 |
| 32212000 | KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII | -2.080.000 | -2.531.950 | -2.577.000 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | -50 | -50 | -50 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 34820000 | Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Gemei | -1.569.000 | -1.822.750 | -1.822.750 |
| 34840000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öffentl. | -17.900 | -44.750 | -44.750 |
| 34880000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be | -50 | -50 | -50 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -3.750 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -3.743.701 | -4.509.239 | -4.546.085 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 194.100 | 175.250 | 179.650 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 4.188.550 | 5.007.150 | 5.187.750 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 3.750 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 4.550 | 9.000 | 13.000 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 94.300 | 91.000 | 93.050 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 133.700 | 160.100 | 166.050 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 795.150 | 966.950 | 995.550 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 300 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 750 | 100 | 100 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 2.450 | 0 | 0 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 159.250 | 160.200 | 160.200 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 57.650 | 62.500 | 62.550 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 18.600 | 0 | 0 |
| 42419161 | Glasreinigung | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 350 | 0 | 0 |
| 42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 1.850 | 0 | 0 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 450 | 0 | 0 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 300 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 11.350 | 11.350 | 11.350 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 600 | 600 | 600 |
| 42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 23.700 | 20.700 | 20.700 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 23.700 | 20.700 | 20.700 |
| 42619180 | KR Aus- und Fortbildungsbeihilfen | 7.500 | 0 | 0 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 15.350 | 13.000 | 13.000 |
| 42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 100.850 | 0 | 0 |
| 42812000 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 18.000 | 94.000 | 94.000 |
| 43316800 | Krankenhilfe § 40 aE | 60.000 | 56.100 | 57.000 |
| 43317600 | teilstationäre Hilfe SGB VIII aE | 660.000 | 1.105.000 | 1.381.400 |
| 43317700 | Pflegestellen SGB VIII aE | 6.540.000 | 6.721.000 | 8.562.800 |
| 43318000 | ambulante Hilfen nach SGB VIII | 7.420.000 | 9.414.000 | 10.290.200 |
| 43326200 | stationäre Hilfe nach SGB VIII iE | 34.553.000 | 45.009.000 | 48.823.600 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 850 | 900 | 850 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 850 | 900 | 850 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 800 | 800 | 800 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 257.350 | 231.700 | 235.450 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 101.200 | 87.800 | 87.800 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 22.400 | 41.200 | 61.200 |
| 44310900 | Reisekosten | 51.250 | 60.500 | 80.550 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 51.250 | 60.500 | 80.550 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 0 | 15.500 | 15.500 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 400 | 400 | 400 |
| 44413200 | Schadensfälle dezentral | 200 | 0 | 0 |
| 44580000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 14.487 | 3.816 | 10.221 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 9.979 | 108.866 | 201.325 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 38.000 | 38.000 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 5.350 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 55.697.366 | 69.839.482 | 77.037.746 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.3.3.01 | 51.953.665 | 65.330.243 | 72.491.661 | |
Alle Beträge in EUR