- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.36.3.2.01 - Förderung der Erziehung in der Familie Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -88.400 | -93.850 | -96.350 |
| 31471000 | Sponsoring private Unternehmen | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | -3.900 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -1.800 | -23.702 | -21.667 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -5.068 | -4.865 |
| 32212000 | KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII | -185.000 | -224.350 | -228.350 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -50 | -50 | -50 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -50 | -50 | -50 |
| 34820000 | Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Gemei | -3.000 | -3.500 | -3.500 |
| 34840000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öffentl. | -100 | -250 | -250 |
| 34880000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be | 0 | -2.050 | -2.050 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -288.450 | -359.020 | -363.282 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 8.450 | 7.800 | 8.000 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.378.150 | 1.660.050 | 1.704.100 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 4.100 | 4.050 | 4.150 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 43.900 | 52.900 | 54.350 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 261.650 | 320.950 | 326.850 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 100 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 500 | 0 | 0 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 34.950 | 35.150 | 35.150 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 13.650 | 14.750 | 14.800 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 50 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 0 | 500 | 500 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 0 | 500 | 500 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 43316800 | Krankenhilfe § 40 aE | 20.000 | 18.700 | 19.000 |
| 43318000 | ambulante Hilfen nach SGB VIII | 69.000 | 55.000 | 80.100 |
| 43319000 | Sonstige soziale Leistungen außerh.Einri | 506.700 | 539.200 | 563.700 |
| 43326200 | stationäre Hilfe nach SGB VIII iE | 3.882.000 | 3.597.000 | 4.107.700 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 50 | 450 | 350 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 50 | 450 | 350 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 69.800 | 70.950 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 44310900 | Reisekosten | 0 | 550 | 550 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 550 | 550 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 100 | 100 | 100 |
| 44413200 | Schadensfälle dezentral | 200 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 791 | 1.088 | 2.781 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 2.721 | 29.691 | 54.907 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 1.600 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 6.249.913 | 6.432.929 | 7.073.138 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.3.2.01 | 5.961.462 | 6.073.909 | 6.709.856 | |
Alle Beträge in EUR