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1.100.36.3.1.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -908.600 -2.443.250 -3.218.050
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -25.100 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -1.200 -15.801 -14.445
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -3.379 -3.243
34110300 BK Nachforderung (Anmietung) z. 0 -1.000 -1.000
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -250 -250 -250
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -250 -250 -250
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be 0 -13.600 -13.600
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -350 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -12.800 -12.800
Summe Kontenklasse: 3 -935.750 -2.490.330 -3.263.638
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 949.000 1.092.150 1.341.050
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 350 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 8.500 35.500 28.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 30.300 35.450 44.450
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 180.300 210.450 258.900
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 15.150 18.150 18.150
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 200 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 1.500 1.500 6.500
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 500 500 8.500
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 1.000 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 47.900 48.250 48.250
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 24.500 25.600 26.600
42411100 Energie zentral 4.300 4.300 4.300
42419160 Unterhaltsreinigung 46.150 0 0
42419161 Glasreinigung 2.200 2.250 2.350
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 250 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 2.050 7.450 7.450
42419210 KR Sonderreinigung 1.950 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 100 0 0
42419280 KR Winterdienst 300 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 17.150 17.150 17.150
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 93.750 93.750 93.750
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 19.650 19.650 19.650
42552010 Prüfung Feuerlöscher 150 150 150
42552100 UH IT-Ausstattung 13.400 13.400 13.400
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 50 0 0
42619160 KR Aus- und Fortbildung 11.650 12.250 12.250
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 11.650 12.250 12.250
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 85.550 104.650 104.650
42719110 KR Vermessungskosten 100 0 0
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 100.650 100.650 100.650
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 22.050 22.050 22.050
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 2.412.850 2.472.850 2.532.850
43316200 Freizeithilfe aE aE 23.500 23.500 23.500
43318000 ambulante Hilfen nach SGB VIII 0 0 862.350
43319000 Sonstige soziale Leistungen außerh.Einri 2.258.350 2.468.750 2.582.250
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 13.500 12.100 12.100
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 13.500 12.100 12.100
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 5.000 5.000 5.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 307.950 49.200 49.950
44232000 Datenverarbeitung dezentral 88.500 52.600 52.600
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 4.000 4.000 4.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 5.200 5.200 5.200
44310100 Porto und Transportkosten 92.000 92.000 92.000
44310300 Telefon, Internet 30.550 30.550 30.550
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 91.600 4.000 4.000
44310900 Reisekosten 15.600 6.000 6.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 15.600 6.000 6.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 25.000 25.000
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 2.750 2.750 2.750
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 16.006 10.135 13.474
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 1.814 19.794 36.605
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 314.550 25.000 25.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 20.700 0 0
Summe Kontenklasse: 4 7.425.820 7.204.029 8.573.728
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.3.1.01 6.490.070 4.713.699 5.310.090
Alle Beträge in EUR



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