- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.36.2.0.01 - Jugendarbeit Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -1.181.500 | -1.251.400 | -1.283.100 |
| 31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | -51.050 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -600 | -7.901 | -7.222 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -1.689 | -1.622 |
| 34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 34619190 | KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.) | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 34880000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be | 0 | -27.400 | -27.400 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -1.568.150 | -1.623.390 | -1.654.344 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 2.100 | 2.200 | 2.250 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 699.650 | 657.100 | 674.400 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 10.000 | 12.500 | 11.000 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 1.000 | 1.150 | 1.200 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 22.400 | 20.950 | 21.550 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 129.850 | 122.650 | 125.100 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 50 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 30.550 | 0 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 150 | 0 | 0 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 17.700 | 17.750 | 17.750 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 5.300 | 5.700 | 5.700 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 100 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 603.550 | 562.450 | 562.450 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 0 | 40.000 | 10.000 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 118.350 | 168.350 | 268.350 |
| 43316000 | Außerschulische Jugendbildung aE | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 43317100 | Internationale Jugendarbeit Kinder aE | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 43317200 | Internationale Jugendarbeit Jugendliche | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 43317400 | Jugendarbeit - Ferienfahrten Horte aE | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 43317500 | Sonstige Jugendarbeit aE | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 43319000 | Sonstige soziale Leistungen außerh.Einri | 7.312.200 | 7.769.300 | 8.121.300 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 100 | 0 | 0 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 100 | 0 | 0 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 3.700 | 6.900 | 7.200 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 52.800 | 64.700 | 65.750 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 11.500 | 1.000 | 1.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 200 | 6.000 | 6.000 |
| 44310900 | Reisekosten | 1.500 | 8.750 | 8.750 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 1.500 | 8.750 | 8.750 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 250 | 250 | 250 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 442 | 2.720 | 9.642 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 907 | 9.897 | 18.302 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 1.000 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 9.264.449 | 9.726.567 | 10.184.194 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.2.0.01 | 7.696.299 | 8.103.177 | 8.529.850 | |
Alle Beträge in EUR