- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 1.100.31.2.1.01 - Leistungen für Unterkunft und Heizung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -486 | -194 | -194 |
| 31911000 | Erstattung Unterkunftskosten Bund | -51.528.900 | -59.928.650 | -65.231.150 |
| 32111000 | Rückz. § 19 (5), §§ 102 bis 105 SGB XII | -27.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32143000 | Sonst.Ersatzleistungen (außerh. ErstLstg | -3.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32151000 | Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE | -635.000 | -635.000 | -635.000 |
| 34840000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öffentl. | -17.503.200 | -18.415.250 | -18.856.450 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -5.550 | -43.900 | -101.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -69.703.136 | -79.024.994 | -84.825.794 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 756.050 | 804.650 | 824.750 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 12.729.900 | 13.311.500 | 13.644.150 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 0 | 43.900 | 101.000 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 5.550 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 369.600 | 429.250 | 438.950 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 406.400 | 425.000 | 435.500 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 2.422.300 | 2.575.000 | 2.633.750 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 150 | 150 | 150 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 89.350 | 22.900 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 3.850 | 0 | 0 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 44611010 | LstgBet. Unterkunft u.Heizung | 149.794.000 | 143.370.000 | 143.370.000 |
| 44611900 | Sonstige aufgabenbezogene LstgBet. | 9.642.150 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 203 | 134 | 256 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 859 | 586 | 1.172 |
| 47212100 | Abschreibungen Forderungen durch Erlass | 15.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 176.200.812 | 171.615.520 | 172.038.579 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.31.2.1.01 | 106.497.676 | 92.590.526 | 87.212.784 | |
Alle Beträge in EUR