- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.28.1.0.01 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | 0 | 0 | -300.000 |
| 31412000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau | 0 | -330.000 | -330.000 |
| 31479000 | Sonstige Zuschüsse private Unternhemen | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -57.449 | -113.459 | -113.459 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -37.924 | -92.428 | -92.428 |
| 31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | -17.558 | -3.188 | -38.251 |
| 31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | -6.999 | -8.153 | -8.153 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | 0 | -1.773 | -1.773 |
| 31619900 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | 0 | -19.368 | -17.491 |
| 33719000 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | -19.826 | 0 | 0 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -1.280.270 | -1.280.270 | -1.348.770 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 34119120 | KR Erträge Miete/Pacht Fremdverwaltung | -66.650 | -49.350 | -49.350 |
| 34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -600 | -600 | -600 |
| 34860000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sond | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -350 | 0 | 0 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -600 | -600 | -600 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -1.559.726 | -1.970.689 | -2.372.375 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 580.800 | 651.100 | 699.850 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 350 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 18.550 | 20.750 | 22.400 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 105.200 | 120.950 | 129.250 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 450 | 0 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 50 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 104.900 | 104.900 | 104.900 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 105.400 | 132.700 | 132.700 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 27.500 | 26.500 | 26.500 |
| 42119000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) | 0 | 80.000 | 400.000 |
| 42311200 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d | 103.900 | 103.900 | 103.900 |
| 42312200 | Mieten für Geräte und Ausstattungen deze | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 42411100 | Energie zentral | 354.250 | 354.250 | 354.250 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 350.500 | 924.900 | 1.112.800 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 10.100 | 10.600 | 10.900 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 16.500 | 18.500 | 18.500 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 11.850 | 19.350 | 19.350 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 42419290 | KR Bewachung | 214.800 | 259.150 | 269.500 |
| 42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 1.400 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 30.750 | 30.000 | 30.000 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.200 | 8.200 | 12.200 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 256.460 | 225.460 | 202.460 |
| 42719140 | KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun | 62.600 | 63.800 | 63.800 |
| 42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 42812000 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43150000 | Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete | 61.950 | 61.950 | 61.950 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 50 | 0 | 0 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 50 | 0 | 0 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 67.900 | 64.000 | 72.000 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 1.800 | 5.300 | 5.300 |
| 44292000 | Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 200 | 200 | 200 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 4.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 8.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| 44310900 | Reisekosten | 3.550 | 4.950 | 4.950 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 3.550 | 4.950 | 4.950 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 5.000 | 185.000 | 165.000 |
| 44412200 | Versicherungen dezentral | 23.000 | 48.000 | 48.000 |
| 44413200 | Schadensfälle dezentral | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 443.042 | 578.159 | 650.083 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 11.330 | 16.324 | 32.648 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 3.039.032 | 4.296.443 | 4.930.941 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.28.1.0.01 | 1.479.305 | 2.325.754 | 2.558.566 | |
Alle Beträge in EUR