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1.100.27.2.0.01 - Leipziger Städtische Bibliotheken
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -217.772 -217.772 -217.772
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -208 -2.501
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -6.615 -6.615 -6.615
33119140 KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen -2.000 -2.000 -2.000
33119160 KR Verwaltungsgebühren Kostenersatz -550 -550 -550
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -2.000 -2.500 -2.500
33211000 Benutzungsgebühren -30.000 -38.000 -38.000
33219110 Jahresnutzungsgebühren -340.500 -352.000 -352.000
33219120 Bearbeitungsgebühren -50 -50 -50
33219140 Leistungsbescheide Gebühren -7.000 -7.000 -7.000
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -500 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -2.000 -2.000 -2.000
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -2.000 -2.000 -2.000
35621000 Mahngebühren / Säumniszuschläge -180.000 -231.000 -231.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -2.750 -22.100 -22.600
Summe Kontenklasse: 3 -793.737 -883.795 -886.588
40111000 Beamtenbezüge 127.650 135.450 138.850
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 5.235.400 5.357.850 5.518.650
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 0 22.100 22.600
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 2.750 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 59.400 69.150 70.750
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 167.150 171.000 176.150
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 993.100 1.032.600 1.060.900
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 100 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 500 50 50
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 11.050 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 2.300 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 24.200 23.050 23.050
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 56.950 56.950 56.950
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 175.400 160.400 160.400
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 270.000 270.000 270.000
42411100 Energie zentral 191.200 191.200 191.200
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 4.400 4.400 4.400
42419160 Unterhaltsreinigung 139.350 144.000 148.350
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 11.000 11.000 11.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 3.500 3.500 3.500
42419210 KR Sonderreinigung 3.600 3.600 3.600
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 9.000 9.000 9.000
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 6.000 6.000 6.000
42419240 KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp 100 100 100
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 100 100 100
42419270 KR Straßenreinigung 1.400 1.400 1.400
42419280 KR Winterdienst 5.000 5.000 5.000
42419290 KR Bewachung 66.250 68.000 69.700
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 1.050 1.050 1.050
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 3.500 3.500 3.500
42519210 KR laufende Kfz Betriebskosten Spezialf 14.650 17.650 17.650
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 37.000 37.000 37.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 6.200 6.200 6.200
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 150 150 150
42619160 KR Aus- und Fortbildung 5.000 5.000 5.000
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 5.000 5.000 5.000
42719140 KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun 12.500 12.500 12.500
42719150 KR Erwerb und Unterhaltung von Büchern u 958.700 1.075.900 1.075.900
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 12.050 14.050 14.050
42719230 KR Fotomaterial und Fotoarbeiten 1.000 1.000 1.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 15.050 16.050 16.050
42719260 KR Aufwendungen für Ausstellungen 1.000 1.000 1.000
42719280 KR Verbrauchsmittel kultureller Einricht 36.700 36.700 36.700
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 800 800 800
42912000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 700 700 700
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 3.800 1.750 1.750
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 3.800 1.750 1.750
44231000 Datenverarbeitung zentral 443.300 444.350 446.350
44232000 Datenverarbeitung dezentral 193.600 203.600 203.600
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 3.300 3.700 4.100
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.700 1.700 1.700
44310100 Porto und Transportkosten 15.650 15.650 15.650
44310300 Telefon, Internet 11.550 10.550 10.150
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 9.800 9.800 9.800
44310900 Reisekosten 5.850 5.850 5.850
44310900 Reisekosten Beschäftigte 5.850 5.850 5.850
44312300 Cash Management 2.400 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 500 500 500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 637.084 610.610 609.977
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 7.000 7.000 7.000
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.000 1.000 1.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 1.000 1.000 1.000
Summe Kontenklasse: 4 10.014.034 10.315.860 10.511.977
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.2.0.01 9.220.297 9.432.065 9.625.389
Alle Beträge in EUR



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