1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
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31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -166.000 | 0 | 0 |
31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -764.800 | -753.100 | -753.100 |
31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -13.954 | -13.954 | -13.954 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -13.646 | -13.646 | -13.646 |
31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | -9.065 | -9.065 | -9.065 |
31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -28.229 | -28.229 | -28.229 |
33119900 | KR Verwaltungsgebühren - sonstige | -1.200 | -1.500 | -1.500 |
34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -21.500 | -18.100 | -18.100 |
34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -6.000 | -4.650 | -4.650 |
34219900 | KR sonstige Erträge aus Verkauf | -12.500 | -29.600 | -29.600 |
34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -14.500 | 0 | 0 |
34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -550 | -500 | -500 |
34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -550 | -500 | -500 |
34619140 | KR Lehrgangsgebühren | -1.842.000 | -2.053.550 | -2.053.550 |
34619900 | KR sonstige privatrechtliche Leistungsen | -4.000 | -6.600 | -6.600 |
34801000 | Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund | -14.150 | -334.700 | -334.700 |
35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -1.200 | 0 | 0 |
38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -10.000 | -45.650 | -45.650 |
Summe Kontenklasse: 3 | -2.923.844 | -3.313.344 | -3.313.344 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 51.550 | 54.500 | 55.900 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.256.150 | 1.366.250 | 1.440.450 |
40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 1.200 | 0 | 0 |
40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 1.230.800 | 1.773.850 | 1.773.850 |
40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 25.900 | 30.100 | 30.800 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 40.150 | 43.600 | 46.050 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 220.000 | 246.900 | 257.250 |
40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 50 | 0 | 0 |
40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 250 | 3.800 | 3.800 |
40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 300 | 0 | 0 |
42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 87.000 | 90.000 | 90.000 |
42311200 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d | 114.000 | 86.900 | 86.900 |
42312200 | Mieten für Geräte und Ausstattungen deze | 1.050 | 35.100 | 35.100 |
42322000 | Leasing dezentral | 26.000 | 0 | 0 |
42411100 | Energie zentral | 105.050 | 105.050 | 105.050 |
42419160 | Unterhaltsreinigung | 74.150 | 76.500 | 78.850 |
42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
42419200 | KR Reinigungsmaterial | 3.000 | 3.300 | 3.300 |
42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 6.500 | 6.550 | 6.550 |
42419240 | KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp | 0 | 200 | 200 |
42419270 | KR Straßenreinigung | 750 | 950 | 950 |
42419280 | KR Winterdienst | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
42419290 | KR Bewachung | 100.950 | 102.800 | 105.350 |
42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 5.000 | 21.550 | 21.550 |
42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 5.500 | 600 | 600 |
42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 6.050 | 5.600 | 5.600 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 7.000 | 3.300 | 3.300 |
42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.400 | 2.400 |
42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 2.000 | 2.400 | 2.400 |
42719180 | KR Lehr- und Unterrichtsmaterial | 25.000 | 16.100 | 16.100 |
42719200 | KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei | 4.900 | 4.050 | 4.050 |
42719210 | KR Aufw.für Herstellung und Verkauf Info | 59.000 | 59.900 | 59.900 |
42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 15.000 | 11.000 | 11.000 |
42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 25.000 | 18.500 | 18.500 |
42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 2.250 | 8.850 | 8.850 |
42819110 | KR Lebensmittel | 0 | 20.500 | 20.500 |
42912000 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 2.000 | 22.300 | 22.300 |
44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 50 | 100 | 100 |
44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 50 | 100 | 100 |
44231000 | Datenverarbeitung zentral | 81.800 | 85.500 | 87.300 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 20.000 | 23.100 | 23.100 |
44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
44299120 | KR Gema-Gebühren | 2.200 | 3.250 | 3.250 |
44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.000 | 200 | 200 |
44299900 | KR Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Recht | 2.100 | 2.000 | 2.000 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 16.000 | 21.000 | 21.000 |
44310300 | Telefon, Internet | 4.000 | 3.450 | 3.450 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 10.250 | 16.300 | 16.300 |
44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 11.700 | 11.000 | 11.000 |
44310900 | Reisekosten | 4.000 | 4.900 | 4.900 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 4.000 | 4.900 | 4.900 |
44312300 | Cash Management | 800 | 150 | 150 |
44319100 | sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) | 0 | 100 | 100 |
44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 2.550 | 0 | 0 |
44500000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. an den Bun | 1.050 | 1.000 | 1.000 |
44570000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern | 7.500 | 9.500 | 9.500 |
44580000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B | 11.300 | 0 | 0 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 211.571 | 206.278 | 204.802 |
47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 3.500 | 3.500 |
48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 40.800 | 40.650 | 40.650 |
Summe Kontenklasse: 4 | 4.043.521 | 4.765.678 | 4.860.002 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.1.0.01 | 1.119.677 | 1.452.333 | 1.546.658 |