- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.26.2.0.04 - Thomasalumnat Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -10.787 | -1.348 | -1.348 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -2.201 | -275 | -275 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -1.814 | -3.083 | -2.697 |
| 34119900 | KR Erträge Miete/Pachten - sonstige | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 34219130 | KR Verkaufserträge Drucksachen | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 34219160 | KR Verkaufserträge Verpflegung Beschäft | -5.200 | -6.000 | -6.000 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -200 | -200 | -200 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -200 | -200 | -200 |
| 34619190 | KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.) | -77.500 | -78.000 | -78.000 |
| 34619900 | KR sonstige privatrechtliche Leistungsen | -174.650 | -174.650 | -174.650 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -278.652 | -269.856 | -269.471 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.084.050 | 1.194.350 | 1.224.300 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 15.400 | 55.400 | 55.400 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 34.600 | 38.200 | 39.050 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 198.550 | 225.500 | 229.500 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 42411100 | Energie zentral | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 70.800 | 73.250 | 75.450 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 42419260 | KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge | 4.250 | 6.000 | 6.000 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 42419290 | KR Bewachung | 114.250 | 94.250 | 96.600 |
| 42519190 | KR sonst. Aufw.Haltung Kfz | 1.000 | 800 | 800 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 15.000 | 9.000 | 9.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42619110 | KR Erwerb von Dienstkleidung | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 38.550 | 33.100 | 32.100 |
| 42719150 | KR Erwerb und Unterhaltung von Büchern u | 1.400 | 1.900 | 1.900 |
| 42719160 | KR Einbindung von Büchern und Archivalie | 500 | 0 | 0 |
| 42719200 | KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 56.055 | 56.055 | 56.055 |
| 42719280 | KR Verbrauchsmittel kultureller Einricht | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 42741000 | Schülerbeförderung Zuschuss Fahrkarten | 3.600 | 4.000 | 4.000 |
| 42812000 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 42819110 | KR Lebensmittel | 122.950 | 150.000 | 150.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 150 | 200 | 750 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 150 | 200 | 750 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 28.750 | 11.450 | 11.450 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 400 | 400 | 400 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 400 | 400 | 400 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 8.200 | 9.000 | 9.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 4.400 | 5.500 | 5.500 |
| 44310900 | Reisekosten | 400 | 600 | 600 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 400 | 600 | 600 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 29.200 | 2.200 | 2.200 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 188.722 | 225.181 | 226.180 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 2.343.627 | 2.518.536 | 2.559.985 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.26.2.0.04 | 2.064.975 | 2.248.680 | 2.290.515 | |
Alle Beträge in EUR