- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.26.2.0.02 - Thomanerchor Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -305 | -519 | -454 |
| 34219130 | KR Verkaufserträge Drucksachen | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 34219900 | KR sonstige Erträge aus Verkauf | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -150 | -150 | -150 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -150 | -150 | -150 |
| 34619900 | KR sonstige privatrechtliche Leistungsen | -99.500 | -99.500 | -99.500 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -350 | 0 | 0 |
| 35910000 | Sonstige Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätig | 0 | -500 | -500 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -150.955 | -151.319 | -151.254 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 477.100 | 463.550 | 475.150 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 350 | 0 | 0 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 15.250 | 14.800 | 15.200 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 82.050 | 82.950 | 84.300 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 2.250 | 0 | 0 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 46.950 | 48.050 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 50 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 42411100 | Energie zentral | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 35.300 | 12.700 | 13.100 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 1.200 | 2.500 | 2.500 |
| 42419260 | KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge | 750 | 1.000 | 1.000 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 800 | 800 | 800 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 300 | 300 | 300 |
| 42419290 | KR Bewachung | 18.000 | 16.650 | 17.050 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 200 | 200 | 200 |
| 42619110 | KR Erwerb von Dienstkleidung | 14.450 | 14.450 | 14.450 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 7.450 | 7.200 | 7.200 |
| 42719160 | KR Einbindung von Büchern und Archivalie | 3.000 | 0 | 0 |
| 42719180 | KR Lehr- und Unterrichtsmaterial | 6.000 | 11.350 | 11.350 |
| 42719200 | KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei | 2.600 | 1.600 | 1.600 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 23.000 | 30.000 | 30.000 |
| 42812000 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 50 | 100 | 100 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 50 | 100 | 100 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 13.550 | 24.350 | 24.350 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 44310900 | Reisekosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44412200 | Versicherungen dezentral | 800 | 800 | 800 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 10.793 | 13.524 | 13.797 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 773.243 | 803.774 | 819.297 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.26.2.0.02 | 622.288 | 652.456 | 668.043 | |
Alle Beträge in EUR