- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.25.2.0.03 - Stadtgeschichtliches Museum Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -61.920 | -61.920 | -61.920 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -6.049 | -5.992 | -5.409 |
| 31614000 | Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 | -3.532 | -3.505 | -3.505 |
| 31616000 | Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 | -5.219 | -5.035 | -5.035 |
| 34119900 | KR Erträge Miete/Pachten - sonstige | -124.600 | -124.600 | -124.600 |
| 34219130 | KR Verkaufserträge Drucksachen | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| 34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -700 | -700 | -700 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -700 | -700 | -700 |
| 34619900 | KR sonstige privatrechtliche Leistungsen | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| 34851100 | Ertr.Kostenerstattg./Umlagen Stiftungen | -328.300 | -202.900 | -202.900 |
| 34870000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -1.300 | -300 | -300 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -805.820 | -679.152 | -678.569 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.323.950 | 1.329.500 | 1.446.050 |
| 40122000 | Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 10.000 | 12.500 | 12.500 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 42.250 | 42.450 | 46.150 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 232.900 | 242.650 | 262.000 |
| 40322000 | Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 200 | 0 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 550 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 62.250 | 62.250 | 62.250 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 55.350 | 55.350 | 55.350 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 7.000 | 9.000 | 9.000 |
| 42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 393.800 | 393.800 | 393.800 |
| 42411100 | Energie zentral | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 0 | 1.800 | 1.800 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 76.750 | 106.950 | 110.200 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 250 | 250 | 250 |
| 42419290 | KR Bewachung | 495.650 | 545.050 | 558.700 |
| 42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 1.800 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 495 | 5.495 | 5.495 |
| 42619120 | KR Erwerb von Schutzkleidung | 45 | 45 | 45 |
| 42719140 | KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun | 7.200 | 17.200 | 17.200 |
| 42719230 | KR Fotomaterial und Fotoarbeiten | 100 | 100 | 100 |
| 42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 250.090 | 311.290 | 306.490 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 50 | 100 | 100 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 50 | 100 | 100 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 91.450 | 90.000 | 96.000 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 13.500 | 46.000 | 46.000 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 745 | 745 | 745 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 200 | 200 | 200 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 18.000 | 13.000 | 13.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 5.220 | 5.220 | 5.220 |
| 44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 44310900 | Reisekosten | 2.700 | 4.000 | 4.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 2.700 | 4.000 | 4.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 215.139 | 207.376 | 210.364 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 500 | 500 | 500 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 3.471.084 | 3.667.121 | 3.827.809 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.03 | 2.665.265 | 2.987.969 | 3.149.240 | |
Alle Beträge in EUR