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1.100.25.2.0.02 - Naturkundemuseum
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -68 -131 -131
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -800 -800 -800
34219110 KR Verkaufserträge Material -2.500 -2.500 -2.500
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei -25.000 -25.000 -25.000
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -200 -200 -200
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -200 -200 -200
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -1.000 -1.000 -1.000
Summe Kontenklasse: 3 -29.768 -29.831 -29.831
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 550.800 579.250 651.050
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 6.000 8.000 72.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 17.600 18.500 20.800
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 92.850 104.500 117.000
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 200 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 400 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 4.000 4.000 4.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 9.000 9.000 9.000
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 50 1.000 1.000
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 600 600 600
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 16.100 16.100 16.100
42411100 Energie zentral 46.050 46.050 46.050
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 0 50 50
42419160 Unterhaltsreinigung 17.550 20.000 20.600
42419200 KR Reinigungsmaterial 250 250 250
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 1.600 1.600 1.600
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 50 50 50
42419270 KR Straßenreinigung 600 600 600
42419290 KR Bewachung 148.250 175.350 179.750
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 50 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 900 3.000 3.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 400 600 600
42719140 KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun 700 700 700
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 36.900 54.900 54.900
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 100 50 50
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 100 50 50
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 1.000 1.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 27.400 28.000 34.000
44232000 Datenverarbeitung dezentral 8.200 8.200 8.200
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 150 150 150
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 100 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 2.500 7.000 7.000
44310300 Telefon, Internet 2.700 2.700 2.700
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 2.150 6.000 6.000
44310900 Reisekosten 500 900 900
44310900 Reisekosten Beschäftigte 500 900 900
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 36.806 14.227 17.445
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.100 1.100 1.100
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 2.600 2.600 2.600
Summe Kontenklasse: 4 1.035.806 1.117.077 1.281.895
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.02 1.006.037 1.087.246 1.252.065
Alle Beträge in EUR



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