1.100.25.2.0.02 - Naturkundemuseum Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
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31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -68 | -131 | -131 |
34119900 | KR Erträge Miete/Pachten - sonstige | -800 | -800 | -800 |
34219110 | KR Verkaufserträge Material | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -200 | -200 | -200 |
34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -200 | -200 | -200 |
34619900 | KR sonstige privatrechtliche Leistungsen | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Summe Kontenklasse: 3 | -29.768 | -29.831 | -29.831 | |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 550.800 | 579.250 | 651.050 |
40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 6.000 | 8.000 | 72.000 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 17.600 | 18.500 | 20.800 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 92.850 | 104.500 | 117.000 |
40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 200 | 0 | 0 |
40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 400 | 0 | 0 |
42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
42312200 | Mieten für Geräte und Ausstattungen deze | 50 | 1.000 | 1.000 |
42319110 | KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek | 600 | 600 | 600 |
42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
42411100 | Energie zentral | 46.050 | 46.050 | 46.050 |
42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 0 | 50 | 50 |
42419160 | Unterhaltsreinigung | 17.550 | 20.000 | 20.600 |
42419200 | KR Reinigungsmaterial | 250 | 250 | 250 |
42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
42419250 | KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung | 50 | 50 | 50 |
42419270 | KR Straßenreinigung | 600 | 600 | 600 |
42419290 | KR Bewachung | 148.250 | 175.350 | 179.750 |
42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 50 | 0 | 0 |
42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 900 | 3.000 | 3.000 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 400 | 600 | 600 |
42719140 | KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun | 700 | 700 | 700 |
42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 36.900 | 54.900 | 54.900 |
44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 100 | 50 | 50 |
44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 100 | 50 | 50 |
44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 |
44231000 | Datenverarbeitung zentral | 27.400 | 28.000 | 34.000 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 150 | 150 | 150 |
44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 100 | 100 | 100 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 2.500 | 7.000 | 7.000 |
44310300 | Telefon, Internet | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 2.150 | 6.000 | 6.000 |
44310900 | Reisekosten | 500 | 900 | 900 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 500 | 900 | 900 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 36.806 | 14.227 | 17.445 |
48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
Summe Kontenklasse: 4 | 1.035.806 | 1.117.077 | 1.281.895 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.02 | 1.006.037 | 1.087.246 | 1.252.065 |