- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.25.2.0.01 - Museum für Angewandte Kunst Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -130.896 | -130.896 | -130.896 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -1.729 | -1.729 | -1.729 |
| 31614000 | Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 | -972 | 0 | 0 |
| 31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | -6.852 | -6.852 | -6.852 |
| 33211000 | Benutzungsgebühren | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 34119900 | KR Erträge Miete/Pachten - sonstige | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 34219130 | KR Verkaufserträge Drucksachen | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei | -180.000 | -200.000 | -200.000 |
| 34219170 | KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen | -500 | -500 | -500 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -700 | -700 | -700 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -700 | -700 | -700 |
| 34619900 | KR sonstige privatrechtliche Leistungsen | -15.000 | -20.000 | -20.000 |
| 34870000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -350 | 0 | -19.800 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -363.698 | -387.377 | -407.177 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.267.900 | 1.303.000 | 1.395.150 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 0 | 0 | 19.800 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 350 | 0 | 0 |
| 40122000 | Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten | 58.000 | 47.000 | 47.000 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 29.000 | 39.000 | 39.000 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 40.500 | 41.600 | 44.550 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 223.500 | 238.600 | 253.300 |
| 40322000 | Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. | 16.250 | 16.250 | 16.250 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 200 | 0 | 0 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 33.150 | 14.150 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 550 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 42411100 | Energie zentral | 176.600 | 176.600 | 176.600 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 51.550 | 38.850 | 40.000 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül | 3.330 | 3.330 | 3.330 |
| 42419290 | KR Bewachung | 1.038.650 | 1.196.550 | 1.235.250 |
| 42519110 | KR laufende Kfz Betriebskosten | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 250 | 50.250 | 50.250 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| 42719140 | KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42719260 | KR Aufwendungen für Ausstellungen | 430.000 | 455.000 | 455.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 250 | 100 | 100 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 250 | 100 | 100 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 78.700 | 83.300 | 85.300 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 200 | 200 | 200 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 44310900 | Reisekosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 624.304 | 609.061 | 612.176 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 300 | 300 | 300 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 4.446.234 | 4.737.841 | 4.893.406 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.01 | 4.082.536 | 4.350.465 | 4.486.230 | |
Alle Beträge in EUR