- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.25.2.0.04 - Museum der bildenden Künste Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31479000 | Sonstige Zuschüsse private Unternhemen | 0 | -64.700 | -53.900 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -199.720 | -199.720 | -199.720 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -199.726 | -199.726 | -199.726 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -575 | -575 | -575 |
| 34119900 | KR Erträge Miete/Pachten - sonstige | -71.500 | -71.500 | -71.500 |
| 34219110 | KR Verkaufserträge Material | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei | -590.000 | -630.000 | -590.000 |
| 34219170 | KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -600 | -600 | -600 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -600 | -600 | -600 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -700 | -6.050 | -12.400 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -1.128.420 | -1.238.470 | -1.194.020 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 86.050 | 91.000 | 93.250 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.374.150 | 1.491.700 | 1.548.300 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 0 | 6.050 | 12.400 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 700 | 0 | 0 |
| 40122000 | Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten | 0 | 62.400 | 62.400 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 10.000 | 26.900 | 26.900 |
| 40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 0 | 7.200 | 7.200 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 39.100 | 45.700 | 46.800 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 43.850 | 47.600 | 49.450 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 254.950 | 277.500 | 286.200 |
| 40322000 | Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. | 0 | 17.500 | 17.500 |
| 40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 0 | 2.900 | 2.900 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 100 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 1.150 | 0 | 0 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 6.050 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 300 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 200.400 | 200.000 | 200.000 |
| 42411100 | Energie zentral | 961.700 | 961.700 | 961.700 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 76.500 | 110.200 | 86.200 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 42419290 | KR Bewachung | 507.800 | 1.224.050 | 1.254.650 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 5.500 | 12.000 | 12.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 42619120 | KR Erwerb von Schutzkleidung | 200 | 200 | 200 |
| 42719140 | KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 42719150 | KR Erwerb und Unterhaltung von Büchern u | 5.500 | 10.500 | 10.500 |
| 42719320 | KR Aufsicht Museen | 609.500 | 0 | 0 |
| 42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 440.500 | 537.500 | 537.500 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 50 | 50 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 89.450 | 100.500 | 104.500 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 800 | 800 | 800 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 250 | 250 | 250 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 7.600 | 6.850 | 6.850 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44310900 | Reisekosten | 8.300 | 9.800 | 9.800 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 8.300 | 9.800 | 9.800 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 100 | 100 | 100 |
| 44412200 | Versicherungen dezentral | 0 | 80.000 | 80.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 1.110.176 | 1.108.088 | 1.077.523 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 600 | 600 | 600 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 5.981.326 | 6.604.288 | 6.655.123 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.04 | 4.852.906 | 5.365.818 | 5.461.103 | |
Alle Beträge in EUR