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1.100.23.1.3.01 - Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -2.829 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -100 -50 -50
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -700 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -2.000 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -5.629 -50 -50
40111000 Beamtenbezüge 600 650 650
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 162.100 161.800 165.800
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 700 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 1.350 1.400 1.400
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 300 350 350
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 5.200 5.150 5.300
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 30.850 31.200 32.000
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 100 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.000 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 220.000 220.000 220.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 30.000 30.000 30.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 200 7.350 7.350
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 20.000 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 45.700 0 0
42411100 Energie zentral 164.700 164.700 164.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 2.750 2.100 2.100
42419161 Glasreinigung 1.150 2.200 2.200
42419162 Grundreinigung 7.700 14.950 15.200
42419163 Hallenwartdienste 1.050 0 0
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 700 750 750
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 50 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 13.450 13.450
42419222 Containerdienst 450 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 5.400 5.400
42419290 KR Bewachung 1.250 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 200 1.200 1.200
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 50 50 50
42419310 Öl- und Fettabscheider 200 2.400 2.400
42419410 Unterhaltsreinigung z. 42.550 68.900 70.200
42419411 Wäscherei zentral 50 50 50
42419412 Sonderreinigung zentral 1.150 1.200 1.200
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 50 150 150
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 50 500 500
42419415 Sanitärservice zentral 100 0 0
42419416 Winterdienst zentral 1.150 1.750 1.750
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 3.300 3.300 3.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 100 1.250 1.250
42419419 Straßenreinigung zentral 1.200 2.700 2.700
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 500 2.900 2.900
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 8.200 2.700 2.700
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 5.300 4.200 4.200
42552010 Prüfung Feuerlöscher 200 1.200 1.200
42552100 UH IT-Ausstattung 5.350 5.050 5.050
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 50 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 19.500 18.850 18.850
42719110 KR Vermessungskosten 100 0 0
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 10.000 5.000 5.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 21.500 17.000 17.000
42761000 Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) 3.350 2.150 2.150
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 3.350 2.150 2.150
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 2.100 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 300 0 0
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 300 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 1.550 5.000 5.050
44232000 Datenverarbeitung dezentral 400 400 400
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 1.500 0 0
44310300 Telefon, Internet 3.200 2.750 2.750
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 100 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 40.063 14.663 11.025
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 700 700 700
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 300 300 300
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 80.600 176.650 176.650
Summe Kontenklasse: 4 956.663 1.006.713 1.009.625
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.23.1.3.01 951.034 1.006.663 1.009.575
Alle Beträge in EUR



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