1.100.23.1.1.01 - Berufliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
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31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -500.000 | 0 | 0 |
31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -85.463 | -92.764 | -92.086 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -377.531 | -380.539 | -379.568 |
31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | -13.500 | -11.110 | -18.036 |
31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | -28.381 | -28.381 | -28.381 |
31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -666.374 | -500.065 | -450.531 |
33110000 | Verwaltungsgebühren | -1.900 | -800 | -800 |
34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -31.350 | -16.400 | -16.400 |
34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | -4.350 | -4.600 | -4.600 |
34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | -26.150 | -26.500 | -26.450 |
34210000 | Erträge aus Verkauf | -5.000 | -500 | -500 |
34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -8.350 | -7.000 | -7.000 |
34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -650 | -350 | -350 |
34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -650 | -350 | -350 |
34850000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete | 0 | -1.500 | -1.500 |
34870000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter | -5.000 | 0 | 0 |
35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -2.600 | 0 | -11.300 |
38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | 0 | -200 | -200 |
Summe Kontenklasse: 3 | -1.757.249 | -1.071.058 | -1.038.051 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 4.100 | 4.300 | 4.400 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.231.400 | 1.249.300 | 1.282.450 |
40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 0 | 0 | 11.300 |
40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 2.600 | 0 | 0 |
40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 6.500 | 7.000 | 7.000 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 1.950 | 2.250 | 2.300 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 39.350 | 40.000 | 40.900 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 235.000 | 242.100 | 248.250 |
40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 50 | 0 | 0 |
40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 1.000 | 300 | 300 |
40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 22.000 | 11.300 |
40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 700 | 0 | 0 |
42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 200.000 | 370.000 | 200.000 |
42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 180.000 | 215.600 | 208.600 |
42113100 | Pflege Freiflächen (51) | 38.350 | 28.300 | 28.300 |
42118000 | Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt | 0 | 14.500 | 86.500 |
42119000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) | 880.000 | 0 | 0 |
42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 900 | 900 | 900 |
42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 250 | 250 | 250 |
42319910 | BK Rückerstattungen (Vermietung) z. | 1.200 | 650 | 650 |
42411000 | Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. | 8.950 | 0 | 0 |
42411100 | Energie zentral | 1.429.200 | 1.429.200 | 1.429.200 |
42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 32.400 | 27.700 | 28.150 |
42419161 | Glasreinigung | 9.100 | 11.050 | 11.300 |
42419162 | Grundreinigung | 61.650 | 66.850 | 68.750 |
42419163 | Hallenwartdienste | 8.300 | 0 | 0 |
42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 5.600 | 5.800 | 5.950 |
42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 150 | 0 | 0 |
42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 0 | 60.750 | 60.750 |
42419222 | Containerdienst | 3.550 | 0 | 0 |
42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 0 | 8.000 | 8.000 |
42419230 | KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül | 7.450 | 0 | 0 |
42419290 | KR Bewachung | 7.900 | 0 | 0 |
42419291 | Notrufserviceverträge | 1.600 | 13.550 | 13.550 |
42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 550 | 550 | 550 |
42419310 | Öl- und Fettabscheider | 1.700 | 4.000 | 4.000 |
42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 332.400 | 381.650 | 391.900 |
42419411 | Wäscherei zentral | 100 | 100 | 100 |
42419412 | Sonderreinigung zentral | 9.050 | 13.150 | 13.450 |
42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 450 | 550 | 550 |
42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 250 | 200 | 200 |
42419415 | Sanitärservice zentral | 1.000 | 2.900 | 2.900 |
42419416 | Winterdienst zentral | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 950 | 5.000 | 5.000 |
42419419 | Straßenreinigung zentral | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 5.100 | 6.200 | 6.200 |
42419910 | sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 71.550 | 61.750 | 59.750 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 90.450 | 57.750 | 58.300 |
42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 1.550 | 3.250 | 3.250 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 66.100 | 193.600 | 396.000 |
42552200 | Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu | 200 | 0 | 0 |
42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 224.650 | 347.700 | 352.650 |
42719110 | KR Vermessungskosten | 500 | 0 | 0 |
42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 118.000 | 89.100 | 89.100 |
42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 339.600 | 514.000 | 531.250 |
42761000 | Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) | 97.100 | 56.700 | 57.900 |
42761000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg | 97.100 | 56.700 | 57.900 |
43150000 | Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete | 9.400 | 0 | 0 |
44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 2.750 | 1.050 | 1.350 |
44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 2.750 | 1.050 | 1.350 |
44231000 | Datenverarbeitung zentral | 16.000 | 20.450 | 20.800 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
44299120 | KR Gema-Gebühren | 600 | 600 | 600 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 19.000 | 13.700 | 13.700 |
44310300 | Telefon, Internet | 43.000 | 34.050 | 34.050 |
44310900 | Reisekosten | 0 | 1.550 | 1.550 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 1.550 | 1.550 |
44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 1.250 | 1.100 | 1.100 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 2.709.257 | 2.256.413 | 2.158.121 |
47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 907 | 9.897 | 18.302 |
48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 757.700 | 880.850 | 880.850 |
Summe Kontenklasse: 4 | 9.476.014 | 8.893.309 | 8.979.173 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.23.1.1.01 | 7.718.764 | 7.822.251 | 7.941.122 |