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1.100.22.1.7.01 - Schulen für Erziehungshilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -57.200 -73.100 -73.100
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -600 -7.901 -7.222
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -1.689 -1.622
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -4.000 0 0
33110000 Verwaltungsgebühren -50 0 0
33213000 Elternbeiträge -15.150 0 0
33213100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG -3.100 0 0
33213200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG -15.750 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -100 -100 -100
34313100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG 0 -2.450 -2.450
34313200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG 0 -12.000 -12.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -50 -1.550 -1.550
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -50 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -500 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -96.550 -98.790 -98.044
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 445.600 486.100 500.100
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 500 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 600 1.400 1.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 14.250 15.500 15.950
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 85.400 94.850 97.450
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.200 400 400
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 150 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 190.000 190.000 190.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 100.000 101.200 101.200
42113100 Pflege Freiflächen (51) 3.600 3.600 3.600
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 900 900 900
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 250 250 250
42411100 Energie zentral 148.800 148.800 148.800
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 1.550 1.850 1.850
42419161 Glasreinigung 1.150 1.200 1.200
42419162 Grundreinigung 7.700 7.950 8.200
42419163 Hallenwartdienste 1.050 0 0
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 700 750 750
42419222 Containerdienst 450 0 0
42419290 KR Bewachung 700 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 200 0 0
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 50 50 50
42419310 Öl- und Fettabscheider 200 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 49.400 51.000 52.500
42419411 Wäscherei zentral 50 50 50
42419412 Sonderreinigung zentral 1.100 1.150 1.200
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 50 50 50
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 50 50 50
42419415 Sanitärservice zentral 100 0 0
42419416 Winterdienst zentral 1.100 1.100 1.100
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 3.300 3.300 3.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 100 400 400
42419419 Straßenreinigung zentral 1.150 1.150 1.150
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 500 500 500
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 9.450 10.200 7.200
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 4.700 2.750 2.750
42552010 Prüfung Feuerlöscher 150 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 8.200 8.250 8.250
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 50 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 50 50
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 4.450 9.100 9.100
42719110 KR Vermessungskosten 300 0 0
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 1.000 1.200 1.200
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 8.950 8.400 8.400
42761000 Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) 3.850 2.250 2.250
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 3.850 2.250 2.250
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 3.100 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 600 0 0
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 600 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 4.100 2.150 2.200
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 2.500 0 0
44310300 Telefon, Internet 5.400 2.900 2.900
44310900 Reisekosten 0 500 500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 500 500
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 650 650 650
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 345.826 330.104 18.289
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 907 9.897 18.302
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 100 100 100
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 95.950 131.100 131.100
Summe Kontenklasse: 4 1.566.733 1.636.051 1.348.541
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.7.01 1.470.183 1.537.261 1.250.497
Alle Beträge in EUR



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