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1.100.22.1.6.01 - Sprachheilschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -40.955 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -65.450 -16.050 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -83.700 -29.300 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -100 -200 -200
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete 0 -350 -350
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -50 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -190.255 -45.900 -550
40111000 Beamtenbezüge 1.200 1.250 1.300
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 74.000 72.750 74.550
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 500 1.400 1.400
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 550 650 700
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 2.350 2.300 2.400
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 13.900 13.950 14.250
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 500 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 55.000 55.000 55.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 7.500 8.700 8.700
42113100 Pflege Freiflächen (51) 1.100 1.100 1.100
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 1.300 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 24.300 0 0
42411100 Energie zentral 351.500 351.500 351.500
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 2.250 2.950 2.950
42419161 Glasreinigung 1.150 5.600 5.600
42419162 Grundreinigung 7.700 14.450 14.700
42419163 Hallenwartdienste 1.050 0 0
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 700 700 750
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 4.050 4.050
42419222 Containerdienst 450 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 8.350 8.350
42419290 KR Bewachung 1.100 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 200 2.200 2.200
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 50 50 50
42419310 Öl- und Fettabscheider 250 2.250 2.250
42419410 Unterhaltsreinigung z. 39.050 65.500 68.300
42419411 Wäscherei zentral 50 2.050 2.050
42419412 Sonderreinigung zentral 1.150 3.700 3.700
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 50 200 200
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 50 450 450
42419415 Sanitärservice zentral 150 0 0
42419416 Winterdienst zentral 1.100 2.300 2.300
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 3.300 6.600 6.600
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 100 1.650 1.650
42419419 Straßenreinigung zentral 1.200 3.400 3.400
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 500 2.900 2.900
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 18.350 4.200 4.200
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 4.400 2.550 2.550
42552010 Prüfung Feuerlöscher 150 1.150 1.150
42552100 UH IT-Ausstattung 3.800 7.250 7.250
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 50 0 0
42619160 KR Aus- und Fortbildung 0 50 50
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 50 50
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 7.300 12.150 12.150
42719110 KR Vermessungskosten 200 0 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 21.450 17.400 17.400
42761000 Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) 5.200 2.400 2.400
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 5.200 2.400 2.400
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 5.200 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 250 100 100
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 250 100 100
44231000 Datenverarbeitung zentral 1.550 200 200
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 7.250 0 0
44310300 Telefon, Internet 5.850 3.600 3.600
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 200 200 200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 308.205 186.256 33.018
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 100 100 100
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 120.600 222.250 222.250
Summe Kontenklasse: 4 1.111.105 1.100.506 952.668
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.6.01 920.850 1.054.606 952.118
Alle Beträge in EUR



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