- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.5.01 - Schulen zur Lernförderung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -100.700 | -578.650 | -578.650 |
| 31412000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau | 0 | -80.000 | 0 |
| 31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | -406.300 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -95.998 | -117.900 | -115.865 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -142.016 | -114.465 | -112.932 |
| 31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | -5.500 | 0 | 0 |
| 31619900 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | 0 | -202 | -202 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -500 | -250 | -250 |
| 33213000 | Elternbeiträge | -90.400 | 0 | 0 |
| 33213100 | Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG | -21.300 | 0 | 0 |
| 33213200 | Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG | -180.750 | 0 | 0 |
| 33719000 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | -202 | 0 | 0 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -1.350 | -2.000 | -2.000 |
| 34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | -12.750 | -1.250 | -1.250 |
| 34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 34313000 | Elternbeiträge | 0 | -90.000 | -90.000 |
| 34313100 | Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG | 0 | -23.000 | -23.000 |
| 34313200 | Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG | 0 | -82.000 | -82.000 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -400 | -2.700 | -2.700 |
| 34801000 | Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 34850000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete | 0 | -1.000 | -1.000 |
| 34870000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter | -3.000 | 0 | 0 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -1.550 | -17.400 | -25.400 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -2.000 | -200 | -200 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -1.074.266 | -1.120.567 | -1.044.999 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 2.300 | 2.400 | 2.450 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.230.100 | 1.487.050 | 1.529.900 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 0 | 17.400 | 25.400 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 1.550 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 4.400 | 43.200 | 43.200 |
| 40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 1.100 | 1.250 | 1.300 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 39.250 | 47.550 | 48.950 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 234.750 | 287.150 | 294.450 |
| 40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 50 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 11.000 | 1.000 | 1.000 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 12.400 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 700 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 250.000 | 300.000 | 250.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 75.000 | 81.000 | 81.000 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (51) | 23.500 | 13.250 | 13.250 |
| 42118000 | Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt | 10.000 | 230.000 | 4.500 |
| 42119000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) | 170.000 | 0 | 0 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 5.650 | 3.400 | 2.950 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 900 | 1.000 | 1.000 |
| 42319910 | BK Rückerstattungen (Vermietung) z. | 450 | 750 | 750 |
| 42411100 | Energie zentral | 632.700 | 632.700 | 632.700 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 6.550 | 11.550 | 11.950 |
| 42419161 | Glasreinigung | 6.800 | 7.000 | 7.250 |
| 42419162 | Grundreinigung | 46.250 | 47.750 | 49.200 |
| 42419163 | Hallenwartdienste | 6.250 | 0 | 0 |
| 42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 4.200 | 4.350 | 4.450 |
| 42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 0 | 11.100 | 11.100 |
| 42419222 | Containerdienst | 2.650 | 0 | 0 |
| 42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 0 | 9.650 | 9.650 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül | 3.550 | 0 | 0 |
| 42419290 | KR Bewachung | 3.100 | 0 | 0 |
| 42419291 | Notrufserviceverträge | 1.200 | 0 | 0 |
| 42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 400 | 400 | 400 |
| 42419310 | Öl- und Fettabscheider | 1.300 | 1.200 | 1.200 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 218.500 | 245.650 | 252.400 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 50 | 50 | 50 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 6.800 | 15.500 | 15.700 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 350 | 350 | 350 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 200 | 250 | 250 |
| 42419415 | Sanitärservice zentral | 750 | 2.500 | 2.500 |
| 42419416 | Winterdienst zentral | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 750 | 2.900 | 2.900 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 7.050 | 7.050 | 7.050 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42419910 | sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg | 50 | 50 | 50 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 36.850 | 36.800 | 31.500 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 14.950 | 7.600 | 7.700 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 1.150 | 2.600 | 2.600 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 28.000 | 28.150 | 27.250 |
| 42552200 | Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu | 150 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 0 | 50 | 50 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 0 | 50 | 50 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 47.850 | 73.000 | 74.050 |
| 42719110 | KR Vermessungskosten | 500 | 0 | 0 |
| 42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 0 | 64.700 | 64.700 |
| 42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 3.250 | 3.500 | 3.500 |
| 42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 71.900 | 70.600 | 73.500 |
| 42761000 | Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) | 15.650 | 9.600 | 10.000 |
| 42761000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg | 15.650 | 9.600 | 10.000 |
| 43150000 | Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete | 12.500 | 0 | 0 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 102.050 | 0 | 0 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 1.800 | 500 | 500 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 1.800 | 500 | 500 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 11.450 | 7.500 | 7.600 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 250 | 250 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 150 | 100 | 100 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 500 | 0 | 0 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 14.450 | 9.050 | 9.050 |
| 44310900 | Reisekosten | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 700 | 350 | 350 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 807.502 | 723.097 | 495.117 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 2.721 | 29.691 | 54.907 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 600 | 600 | 600 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 600 | 600 | 600 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 222.650 | 364.700 | 364.700 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 4.466.274 | 5.017.738 | 4.594.174 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.5.01 | 3.392.008 | 3.897.171 | 3.549.174 | |
Alle Beträge in EUR