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1.100.22.1.4.01 - Schule für Körperbehinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -29.809 -37.359 -37.359
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -1.400 -1.400 -1.400
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -25.800 -35.750 -35.700
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -53.600 -53.900 -53.900
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -100 -50 -50
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -42.000 -42.000 -42.000
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete 0 -200 -200
Summe Kontenklasse: 3 -152.709 -170.659 -170.609
40111000 Beamtenbezüge 600 650 650
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 109.150 114.050 116.900
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 200 0 0
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 78.000 78.000 78.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 300 350 350
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 3.500 3.650 3.700
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 20.800 22.050 22.600
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 31.200 31.200 31.200
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 550 400 400
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 90.000 90.000 90.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 80.000 83.400 83.400
42113100 Pflege Freiflächen (51) 11.200 400 400
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 2.350 300 300
42411100 Energie zentral 243.250 243.250 243.250
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 7.050 5.700 5.700
42419161 Glasreinigung 1.150 1.200 1.200
42419162 Grundreinigung 7.700 7.950 8.200
42419163 Hallenwartdienste 1.050 0 0
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 700 700 750
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 8.250 8.250
42419222 Containerdienst 500 0 0
42419290 KR Bewachung 650 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 200 200 200
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 50 50 50
42419310 Öl- und Fettabscheider 250 1.000 1.000
42419410 Unterhaltsreinigung z. 35.650 36.800 37.900
42419411 Wäscherei zentral 50 50 50
42419412 Sonderreinigung zentral 1.150 1.200 1.200
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 50 50 50
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 50 150 150
42419415 Sanitärservice zentral 100 0 0
42419416 Winterdienst zentral 1.150 1.150 1.150
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 3.300 3.300 3.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 150 400 400
42419419 Straßenreinigung zentral 1.200 1.200 1.200
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 500 500 500
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 100 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 4.100 6.900 3.900
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 7.600 3.650 3.650
42552010 Prüfung Feuerlöscher 200 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 4.650 4.700 5.900
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 50 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 50 50
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 3.550 18.500 18.500
42719110 KR Vermessungskosten 600 0 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 13.050 14.200 14.200
42761000 Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) 3.150 2.000 2.000
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 3.150 2.000 2.000
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 8.300 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 500 0 0
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 500 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 2.000 400 400
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 500 0 0
44310300 Telefon, Internet 2.300 1.900 1.900
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 200 200 200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 448.181 585.986 107.285
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 5.300 5.300
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 100 100 100
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 120.000 219.500 219.500
Summe Kontenklasse: 4 1.356.781 1.603.086 1.127.435
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.4.01 1.204.072 1.432.427 956.826
Alle Beträge in EUR



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