- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.4.01 - Schule für Körperbehinderte Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -29.809 | -37.359 | -37.359 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | -25.800 | -35.750 | -35.700 |
| 34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | -53.600 | -53.900 | -53.900 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -100 | -50 | -50 |
| 34801000 | Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 34850000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete | 0 | -200 | -200 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -152.709 | -170.659 | -170.609 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 600 | 650 | 650 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 109.150 | 114.050 | 116.900 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 200 | 0 | 0 |
| 40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 300 | 350 | 350 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 3.500 | 3.650 | 3.700 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 20.800 | 22.050 | 22.600 |
| 40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 50 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 550 | 400 | 400 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 50 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 80.000 | 83.400 | 83.400 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (51) | 11.200 | 400 | 400 |
| 42319910 | BK Rückerstattungen (Vermietung) z. | 2.350 | 300 | 300 |
| 42411100 | Energie zentral | 243.250 | 243.250 | 243.250 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 7.050 | 5.700 | 5.700 |
| 42419161 | Glasreinigung | 1.150 | 1.200 | 1.200 |
| 42419162 | Grundreinigung | 7.700 | 7.950 | 8.200 |
| 42419163 | Hallenwartdienste | 1.050 | 0 | 0 |
| 42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 700 | 700 | 750 |
| 42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 0 | 8.250 | 8.250 |
| 42419222 | Containerdienst | 500 | 0 | 0 |
| 42419290 | KR Bewachung | 650 | 0 | 0 |
| 42419291 | Notrufserviceverträge | 200 | 200 | 200 |
| 42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 50 | 50 | 50 |
| 42419310 | Öl- und Fettabscheider | 250 | 1.000 | 1.000 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 35.650 | 36.800 | 37.900 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 50 | 50 | 50 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 1.150 | 1.200 | 1.200 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 50 | 50 | 50 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 50 | 150 | 150 |
| 42419415 | Sanitärservice zentral | 100 | 0 | 0 |
| 42419416 | Winterdienst zentral | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 150 | 400 | 400 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 500 | 500 | 500 |
| 42511100 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 100 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 4.100 | 6.900 | 3.900 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 7.600 | 3.650 | 3.650 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 200 | 0 | 0 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 4.650 | 4.700 | 5.900 |
| 42552200 | Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu | 50 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 0 | 50 | 50 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 3.550 | 18.500 | 18.500 |
| 42719110 | KR Vermessungskosten | 600 | 0 | 0 |
| 42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 13.050 | 14.200 | 14.200 |
| 42761000 | Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) | 3.150 | 2.000 | 2.000 |
| 42761000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg | 3.150 | 2.000 | 2.000 |
| 43150000 | Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete | 8.300 | 0 | 0 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 500 | 0 | 0 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 500 | 0 | 0 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 2.000 | 400 | 400 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 50 | 50 | 50 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 500 | 0 | 0 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 2.300 | 1.900 | 1.900 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 200 | 200 | 200 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 448.181 | 585.986 | 107.285 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 5.300 | 5.300 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 100 | 100 | 100 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 100 | 100 | 100 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 120.000 | 219.500 | 219.500 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 1.356.781 | 1.603.086 | 1.127.435 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.4.01 | 1.204.072 | 1.432.427 | 956.826 | |
Alle Beträge in EUR