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1.100.22.1.3.01 - Schulen für geistig Behinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2016		 Ansatz
Planjahr
2017		 Ansatz
Planjahr
2018
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -31.350 -34.900 -34.900
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -15.363 -19.979 -19.301
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -58.022 -52.759 -52.594
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -27 -27
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -27 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -2.200 -2.500 -2.500
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -150 -50 -50
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -46.200 -46.200 -46.200
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete 0 -100 -100
Summe Kontenklasse: 3 -153.312 -156.515 -155.672
40111000 Beamtenbezüge 1.100 1.150 1.150
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 116.750 156.800 162.100
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 800 14.000 14.000
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 85.800 85.800 85.800
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 500 600 600
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 3.750 5.050 5.150
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 22.200 30.350 31.200
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 34.400 34.400 34.400
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 2.000 400 400
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 100.000 107.000 107.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 40.000 40.000 40.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 8.550 5.250 5.900
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 20.000 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 850 850 850
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 250 250 250
42411100 Energie zentral 121.700 121.700 121.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 4.850 3.100 3.100
42419161 Glasreinigung 4.550 4.700 6.550
42419162 Grundreinigung 30.800 31.800 36.650
42419163 Hallenwartdienste 4.150 0 0
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 2.800 2.900 3.450
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 10.400 11.200
42419222 Containerdienst 1.800 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 500 3.400
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 2.300 0 0
42419290 KR Bewachung 1.800 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 800 800 1.600
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 250 250 250
42419310 Öl- und Fettabscheider 850 3.200 3.850
42419410 Unterhaltsreinigung z. 144.650 149.300 170.250
42419411 Wäscherei zentral 50 50 250
42419412 Sonderreinigung zentral 4.500 4.650 5.450
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 200 350 500
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 100 100 200
42419415 Sanitärservice zentral 500 0 0
42419416 Winterdienst zentral 4.600 5.400 6.750
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 13.250 13.250 17.000
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 500 1.250 2.000
42419419 Straßenreinigung zentral 4.700 5.700 7.400
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 2.000 2.350 3.600
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 50 50 50
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 5.350 182.150 4.550
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.400 1.000 1.000
42552010 Prüfung Feuerlöscher 800 950 1.550
42552100 UH IT-Ausstattung 16.100 15.600 13.500
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 100 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 50 50
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 12.850 24.150 24.150
42719110 KR Vermessungskosten 500 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 20.900 20.900
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 18.500 17.500 17.500
42761000 Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) 7.450 7.000 7.000
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 7.450 7.000 7.000
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 13.500 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 31.350 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 500 400 400
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 500 400 400
44231000 Datenverarbeitung zentral 1.750 2.300 2.350
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 7.500 0 25.000
44310300 Telefon, Internet 5.100 4.250 4.250
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 400 400 400
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 250.980 231.391 230.505
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 907 9.897 18.302
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 3.000 3.000
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 100 100 100
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 81.650 176.650 176.650
Summe Kontenklasse: 4 1.253.687 1.548.938 1.452.707
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.3.01 1.100.375 1.392.423 1.297.036
Alle Beträge in EUR

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