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1.100.21.7.1.01 - Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.) in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31402000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund - Bau 0 -520.000 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -481.450 -156.100 -156.100
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau 0 -95.000 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -263.664 -179.378 -178.022
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -651.300 -1.423.203 -1.421.081
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -28.419 -74.978 -235.514
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -878 -878 -878
33110000 Verwaltungsgebühren -2.850 -2.500 -2.500
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -26.550 -26.550 -26.550
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -9.700 -8.250 -8.250
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -17.250 -12.900 -12.900
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -5.250 -7.000 -7.000
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -100 -100
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -22.400 -24.000 -24.000
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -8.000 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -1.750 0 -15.050
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -16.900 -8.500 -8.500
Summe Kontenklasse: 3 -1.536.361 -2.539.337 -2.096.445
40111000 Beamtenbezüge 5.050 5.300 5.450
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.015.950 1.121.850 1.191.500
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 0 0 15.050
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 1.750 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 12.000 62.400 62.400
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 2.400 2.800 2.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 32.200 35.650 38.050
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 194.150 217.150 230.850
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 7.000 6.000 6.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 22.000 7.500
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 450 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 390.000 507.000 588.750
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 240.000 205.000 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 200.000 228.700 228.700
42113100 Pflege Freiflächen (51) 62.200 44.150 45.350
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 150.000 235.000 89.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 990.000 1.310.000 350.000
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 6.750 6.750 6.750
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 550 550 550
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 24.250 12.850 12.850
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 300 200 200
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 138.200 0 0
42411100 Energie zentral 2.260.700 2.260.700 2.260.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 21.950 34.000 35.050
42419161 Glasreinigung 19.300 32.500 40.150
42419162 Grundreinigung 131.000 170.200 209.500
42419163 Hallenwartdienste 17.650 69.800 69.800
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 11.950 12.350 12.700
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 800 1.300
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 50 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 60.500 63.750
42419222 Containerdienst 7.550 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 39.150 46.100
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 4.350 0 0
42419290 KR Bewachung 9.100 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 3.450 9.550 11.150
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 1.100 1.100 1.100
42419310 Öl- und Fettabscheider 3.600 11.700 14.050
42419410 Unterhaltsreinigung z. 646.500 752.700 771.550
42419411 Wäscherei zentral 200 4.500 7.650
42419412 Sonderreinigung zentral 19.200 46.550 50.350
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 950 1.500 1.850
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 500 1.050 1.350
42419415 Sanitärservice zentral 2.100 3.200 3.200
42419416 Winterdienst zentral 19.450 23.000 25.400
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 56.300 67.400 76.100
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 2.050 10.850 12.950
42419419 Straßenreinigung zentral 19.950 25.950 28.150
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 10.050 15.300 17.100
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 5.800 5.800 5.800
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 180.450 633.200 184.150
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 77.550 42.250 43.900
42552010 Prüfung Feuerlöscher 3.250 7.250 8.150
42552100 UH IT-Ausstattung 98.950 107.600 105.450
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 500 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 133.250 235.600 239.450
42719110 KR Vermessungskosten 850 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 93.700 93.700
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 1.350 0 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 990.000 1.135.000 1.192.950
42761000 Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) 72.350 232.650 206.750
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 72.350 232.650 206.750
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 26.100 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 181.450 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 2.950 1.400 1.600
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 2.950 1.400 1.600
44231000 Datenverarbeitung zentral 17.750 8.350 8.500
44232000 Datenverarbeitung dezentral 5.100 5.450 5.450
44299120 KR Gema-Gebühren 1.050 1.500 1.500
44310100 Porto und Transportkosten 60.000 54.250 54.250
44310300 Telefon, Internet 44.800 39.600 39.600
44310900 Reisekosten 0 500 500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 500 500
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 2.700 2.700 2.700
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 2.839.435 3.638.210 3.973.746
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 1.814 19.794 36.605
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 250 250 250
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.000 1.000 1.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 2.000 2.000 2.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 1.022.450 1.388.600 1.388.600
Summe Kontenklasse: 4 12.590.699 15.568.904 14.448.300
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.7.1.01 11.054.338 13.029.567 12.351.855
Alle Beträge in EUR



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