- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.21.5.1.01 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -455.600 | -294.500 | -294.500 |
| 31412000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau | 0 | 0 | -140.000 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -116.336 | -216.933 | -214.899 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -77.199 | -297.666 | -295.458 |
| 31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | -359.663 | -2.400 | -168.871 |
| 31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | -89 | -89 | -89 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -2.000 | -2.100 | -2.100 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | -18.050 | -14.150 | -14.150 |
| 34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | -32.550 | -30.500 | -30.500 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -3.500 | -8.500 | -8.500 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | -250 | -250 |
| 34850000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete | -2.600 | -6.500 | -6.500 |
| 34870000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter | -9.000 | 0 | 0 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -1.750 | 0 | -1.850 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -4.000 | -2.700 | -2.700 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -1.095.837 | -889.788 | -1.193.866 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 4.450 | 4.700 | 4.800 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 945.800 | 1.130.100 | 1.347.500 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 0 | 0 | 1.850 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 1.750 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 17.000 | 121.000 | 121.000 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 2.150 | 2.500 | 2.550 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 29.950 | 35.950 | 43.050 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 181.150 | 219.200 | 261.250 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 50 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 1.500 | 4.250 | 4.250 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 22.000 | 20.650 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 650 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 1.346.000 | 1.639.050 | 1.580.000 |
| 42111100 | UH Sanitäranlagen Schulen | 80.000 | 0 | 0 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 625.000 | 709.600 | 890.000 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (51) | 79.300 | 60.550 | 62.500 |
| 42118000 | Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt | 80.000 | 40.000 | 75.500 |
| 42119000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) | 1.066.550 | 1.003.450 | 1.851.550 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 98.650 | 98.650 | 98.650 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 1.050 | 800 | 800 |
| 42311200 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d | 650 | 650 | 650 |
| 42319910 | BK Rückerstattungen (Vermietung) z. | 750 | 200 | 200 |
| 42411000 | Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. | 60.750 | 0 | 0 |
| 42411100 | Energie zentral | 2.564.900 | 2.564.900 | 2.564.900 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 18.500 | 27.100 | 28.050 |
| 42419161 | Glasreinigung | 25.000 | 37.050 | 45.050 |
| 42419162 | Grundreinigung | 169.500 | 201.200 | 240.500 |
| 42419163 | Hallenwartdienste | 22.850 | 22.400 | 22.400 |
| 42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 15.450 | 15.950 | 20.950 |
| 42419191 | Reinigung Schmutzfangmatten | 0 | 0 | 250 |
| 42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 0 | 91.550 | 96.150 |
| 42419222 | Containerdienst | 9.750 | 0 | 0 |
| 42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 0 | 39.150 | 44.400 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül | 1.600 | 0 | 0 |
| 42419291 | Notrufserviceverträge | 4.450 | 3.900 | 5.950 |
| 42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 42419310 | Öl- und Fettabscheider | 4.700 | 5.650 | 8.650 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 756.500 | 906.700 | 1.037.600 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 250 | 1.850 | 4.450 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 24.900 | 45.450 | 49.600 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 1.250 | 2.600 | 2.800 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 650 | 1.150 | 1.400 |
| 42419415 | Sanitärservice zentral | 2.700 | 1.350 | 1.350 |
| 42419416 | Winterdienst zentral | 25.200 | 29.200 | 30.650 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 72.850 | 89.450 | 105.000 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 2.700 | 12.600 | 13.250 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 25.850 | 31.250 | 32.650 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 13.950 | 16.000 | 17.850 |
| 42419910 | sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 196.150 | 814.050 | 181.900 |
| 42531031 | Erwerb bew. Gegenst. b. 410 EUR -Asyl- | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 81.550 | 36.100 | 37.550 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 4.200 | 10.800 | 11.900 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 90.050 | 411.350 | 758.850 |
| 42552200 | Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu | 650 | 0 | 0 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 214.000 | 357.400 | 368.050 |
| 42719110 | KR Vermessungskosten | 1.250 | 0 | 0 |
| 42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 0 | 176.700 | 176.700 |
| 42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 682.500 | 838.550 | 870.500 |
| 42761000 | Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) | 63.250 | 192.400 | 147.250 |
| 42761000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg | 63.250 | 192.400 | 147.250 |
| 43110000 | Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land | 6.000 | 0 | 0 |
| 43150000 | Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete | 37.600 | 0 | 0 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 335.600 | 0 | 0 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 1.650 | 800 | 850 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 1.650 | 800 | 850 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 16.650 | 9.700 | 9.900 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 750 | 1.050 | 1.050 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 43.500 | 47.900 | 47.900 |
| 44310900 | Reisekosten | 0 | 500 | 500 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 500 | 500 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 3.209.565 | 2.740.364 | 3.409.605 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 2.721 | 29.691 | 54.907 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 250 | 250 | 250 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 853.150 | 1.151.500 | 1.242.650 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 14.339.787 | 16.310.105 | 18.267.712 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.5.1.01 | 13.243.949 | 15.420.317 | 17.073.845 | |
Alle Beträge in EUR