- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.21.1.1.01 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31402000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund - Bau | 0 | 0 | -480.000 |
| 31402001 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund ohne FR | 0 | 0 | -120.000 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -2.238.500 | -331.700 | -331.700 |
| 31412000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau | 0 | -220.000 | -805.000 |
| 31412001 | Zuschüsse lfd.Zwecke v.Land -Bau ohne FR | 0 | 0 | -560.000 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -194.736 | -278.901 | -272.797 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -233.357 | -541.740 | -538.896 |
| 31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | -122.903 | -61.867 | -160.646 |
| 31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | -1.727 | -17.040 | -4.315 |
| 31619900 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | 0 | -100 | -99 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -50 | -50 | -50 |
| 33719000 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | -100 | 0 | 0 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -51.150 | -51.150 | -51.150 |
| 34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | -106.250 | -128.650 | -90.900 |
| 34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | -131.550 | -123.150 | -79.500 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | -650 | -800 | -800 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -650 | -800 | -800 |
| 34801000 | Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 34850000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete | -48.600 | -48.600 | -48.600 |
| 34870000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter | -20.000 | 0 | 0 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -5.600 | 0 | -7.050 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -2.000 | -1.000 | -1.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -3.171.723 | -1.819.447 | -3.567.204 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 9.800 | 10.350 | 10.650 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 2.294.750 | 2.476.100 | 2.776.700 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 0 | 0 | 7.050 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 5.600 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 40.000 | 146.700 | 146.700 |
| 40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 4.750 | 5.500 | 5.650 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 73.700 | 78.950 | 88.050 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 438.150 | 479.700 | 538.150 |
| 40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 50 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 1.000 | 100 | 100 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 16.500 | 9.850 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 2.250 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 1.676.100 | 2.646.750 | 1.722.000 |
| 42111100 | UH Sanitäranlagen Schulen | 530.000 | 878.000 | 1.170.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 965.000 | 1.650.000 | 1.998.300 |
| 42112700 | UH Außenspielgeräte | 200.000 | 250.000 | 200.000 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (51) | 210.500 | 155.050 | 155.550 |
| 42118000 | Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt | 490.000 | 852.500 | 1.677.500 |
| 42119000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) | 4.955.000 | 3.815.100 | 4.629.000 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 621.350 | 611.750 | 553.350 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 14.400 | 15.600 | 15.650 |
| 42311200 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d | 3.700 | 53.800 | 53.800 |
| 42319910 | BK Rückerstattungen (Vermietung) z. | 1.550 | 2.200 | 2.200 |
| 42411000 | Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. | 131.200 | 0 | 0 |
| 42411100 | Energie zentral | 3.385.200 | 3.385.200 | 3.385.200 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 60.250 | 78.650 | 81.600 |
| 42419161 | Glasreinigung | 73.800 | 88.700 | 92.650 |
| 42419162 | Grundreinigung | 480.800 | 546.800 | 567.150 |
| 42419163 | Hallenwartdienste | 67.500 | 22.400 | 22.400 |
| 42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 45.650 | 47.900 | 53.600 |
| 42419191 | Reinigung Schmutzfangmatten | 0 | 0 | 450 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 100 | 0 | 0 |
| 42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 0 | 152.400 | 155.350 |
| 42419222 | Containerdienst | 28.850 | 0 | 0 |
| 42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 0 | 26.750 | 28.250 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül | 8.350 | 0 | 0 |
| 42419290 | KR Bewachung | 17.700 | 0 | 0 |
| 42419291 | Notrufserviceverträge | 13.150 | 1.800 | 1.800 |
| 42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 42419310 | Öl- und Fettabscheider | 15.800 | 12.200 | 12.600 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 2.505.600 | 2.721.000 | 2.809.850 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 750 | 1.950 | 4.450 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 73.450 | 92.800 | 94.900 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 3.650 | 4.400 | 4.450 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 1.950 | 2.350 | 2.350 |
| 42419415 | Sanitärservice zentral | 7.950 | 5.150 | 5.150 |
| 42419416 | Winterdienst zentral | 74.450 | 77.150 | 78.450 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 215.200 | 229.450 | 231.200 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 7.900 | 22.050 | 22.250 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 76.350 | 80.550 | 81.550 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 39.800 | 41.250 | 42.050 |
| 42419910 | sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 181.400 | 371.450 | 735.300 |
| 42531031 | Erwerb bew. Gegenst. b. 410 EUR -Asyl- | 0 | 30.000 | 24.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 39.500 | 51.700 | 54.250 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 12.400 | 15.800 | 16.400 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 226.000 | 223.600 | 230.200 |
| 42552200 | Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu | 1.950 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.800 | 3.800 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 3.000 | 3.800 | 3.800 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 136.400 | 403.500 | 410.250 |
| 42719110 | KR Vermessungskosten | 2.350 | 0 | 0 |
| 42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 0 | 199.000 | 199.000 |
| 42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 50 | 0 | 0 |
| 42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 1.020.500 | 1.199.600 | 1.245.400 |
| 42761000 | Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) | 155.000 | 116.450 | 122.500 |
| 42761000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg | 155.000 | 116.450 | 122.500 |
| 43150000 | Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete | 188.800 | 0 | 0 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 335.500 | 0 | 0 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 5.200 | 1.850 | 1.050 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 5.200 | 1.850 | 1.050 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 45.850 | 27.550 | 28.000 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 18.250 | 4.200 | 4.200 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 1.400 | 1.850 | 1.850 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 83.500 | 82.800 | 85.450 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 18.000 | 4.400 | 4.400 |
| 44310900 | Reisekosten | 5.000 | 11.200 | 11.200 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 5.000 | 11.200 | 11.200 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 0 | 250 | 250 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 4.122.965 | 4.135.820 | 3.458.854 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 8.164 | 89.072 | 164.720 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 250 | 1.450 | 1.450 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 9.350 | 9.350 | 9.350 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 1.415.000 | 2.460.550 | 2.483.350 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 28.185.479 | 31.470.542 | 33.078.174 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.1.1.01 | 25.013.756 | 29.651.095 | 29.510.970 | |
Alle Beträge in EUR