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1.100.21.1.1.01 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31402000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund - Bau 0 0 -480.000
31402001 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund ohne FR 0 0 -120.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -2.238.500 -331.700 -331.700
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau 0 -220.000 -805.000
31412001 Zuschüsse lfd.Zwecke v.Land -Bau ohne FR 0 0 -560.000
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -194.736 -278.901 -272.797
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -233.357 -541.740 -538.896
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -122.903 -61.867 -160.646
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -1.727 -17.040 -4.315
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -100 -99
33110000 Verwaltungsgebühren -50 -50 -50
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -100 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -51.150 -51.150 -51.150
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -106.250 -128.650 -90.900
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -131.550 -123.150 -79.500
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -5.500 -5.500 -5.500
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -650 -800 -800
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -650 -800 -800
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -8.400 -8.400 -8.400
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -48.600 -48.600 -48.600
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -20.000 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -5.600 0 -7.050
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -2.000 -1.000 -1.000
Summe Kontenklasse: 3 -3.171.723 -1.819.447 -3.567.204
40111000 Beamtenbezüge 9.800 10.350 10.650
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 2.294.750 2.476.100 2.776.700
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 0 0 7.050
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 5.600 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 40.000 146.700 146.700
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 15.600 15.600 15.600
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 4.750 5.500 5.650
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 73.700 78.950 88.050
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 438.150 479.700 538.150
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 6.250 6.250 6.250
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.000 100 100
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 16.500 9.850
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 2.250 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 1.676.100 2.646.750 1.722.000
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 530.000 878.000 1.170.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 965.000 1.650.000 1.998.300
42112700 UH Außenspielgeräte 200.000 250.000 200.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 210.500 155.050 155.550
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 490.000 852.500 1.677.500
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 4.955.000 3.815.100 4.629.000
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 621.350 611.750 553.350
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 14.400 15.600 15.650
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 3.700 53.800 53.800
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 1.550 2.200 2.200
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 131.200 0 0
42411100 Energie zentral 3.385.200 3.385.200 3.385.200
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 60.250 78.650 81.600
42419161 Glasreinigung 73.800 88.700 92.650
42419162 Grundreinigung 480.800 546.800 567.150
42419163 Hallenwartdienste 67.500 22.400 22.400
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 45.650 47.900 53.600
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 0 450
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 100 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 152.400 155.350
42419222 Containerdienst 28.850 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 26.750 28.250
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 8.350 0 0
42419290 KR Bewachung 17.700 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 13.150 1.800 1.800
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 4.300 4.300 4.300
42419310 Öl- und Fettabscheider 15.800 12.200 12.600
42419410 Unterhaltsreinigung z. 2.505.600 2.721.000 2.809.850
42419411 Wäscherei zentral 750 1.950 4.450
42419412 Sonderreinigung zentral 73.450 92.800 94.900
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 3.650 4.400 4.450
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 1.950 2.350 2.350
42419415 Sanitärservice zentral 7.950 5.150 5.150
42419416 Winterdienst zentral 74.450 77.150 78.450
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 215.200 229.450 231.200
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 7.900 22.050 22.250
42419419 Straßenreinigung zentral 76.350 80.550 81.550
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 39.800 41.250 42.050
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 25.500 25.500 25.500
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 181.400 371.450 735.300
42531031 Erwerb bew. Gegenst. b. 410 EUR -Asyl- 0 30.000 24.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 39.500 51.700 54.250
42552010 Prüfung Feuerlöscher 12.400 15.800 16.400
42552100 UH IT-Ausstattung 226.000 223.600 230.200
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 1.950 0 0
42619160 KR Aus- und Fortbildung 3.000 3.800 3.800
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 3.000 3.800 3.800
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 136.400 403.500 410.250
42719110 KR Vermessungskosten 2.350 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 199.000 199.000
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 50 0 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 1.020.500 1.199.600 1.245.400
42761000 Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) 155.000 116.450 122.500
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 155.000 116.450 122.500
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 188.800 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 335.500 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 5.200 1.850 1.050
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 5.200 1.850 1.050
44231000 Datenverarbeitung zentral 45.850 27.550 28.000
44232000 Datenverarbeitung dezentral 18.250 4.200 4.200
44299120 KR Gema-Gebühren 1.400 1.850 1.850
44310100 Porto und Transportkosten 46.300 46.300 46.300
44310300 Telefon, Internet 83.500 82.800 85.450
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 18.000 4.400 4.400
44310900 Reisekosten 5.000 11.200 11.200
44310900 Reisekosten Beschäftigte 5.000 11.200 11.200
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 6.000 4.000 4.000
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 250 250
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 4.122.965 4.135.820 3.458.854
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 8.164 89.072 164.720
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 250 1.450 1.450
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 4.500 4.500 4.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 9.350 9.350 9.350
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 1.415.000 2.460.550 2.483.350
Summe Kontenklasse: 4 28.185.479 31.470.542 33.078.174
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.1.1.01 25.013.756 29.651.095 29.510.970
Alle Beträge in EUR



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