- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.7.0.02 - Integrierte Regionalleitstelle Leipzig Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 34840000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öffentl. | -1.356.000 | -2.547.000 | -2.547.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -1.356.000 | -2.547.000 | -2.547.000 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 2.638.500 | 2.574.850 | 2.639.200 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 843.350 | 1.137.250 | 1.249.250 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 1.072.150 | 1.179.550 | 1.208.850 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 26.950 | 36.300 | 39.900 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 161.850 | 221.150 | 242.250 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 21.000 | 38.000 | 38.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42211000 | Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42411100 | Energie zentral | 136.300 | 136.300 | 136.300 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 200 | 200 | 200 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 6.900 | 15.400 | 15.850 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 500 | 500 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 500 | 1.000 | 1.000 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 500 | 500 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 42419250 | KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung | 50 | 50 | 50 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 500 | 600 | 600 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42419290 | KR Bewachung | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 42519210 | KR laufende Kfz Betriebskosten Spezialf | 0 | 700 | 750 |
| 42519220 | KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. | 0 | 200 | 200 |
| 42519230 | KR Kfz-Steuer Spezialfahrz. | 0 | 50 | 50 |
| 42519290 | KR sonstige Aufw. Spezialfahrz | 0 | 200 | 200 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 11.500 | 12.500 | 12.500 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 242.300 | 274.300 | 303.300 |
| 42619110 | KR Erwerb von Dienstkleidung | 30.000 | 50.600 | 40.100 |
| 42619120 | KR Erwerb von Schutzkleidung | 42.000 | 28.000 | 27.500 |
| 42619140 | KR Instands./ Rein. von Dienst-, Schutzk | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 42819900 | KR Sonstige Vorräte | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42912000 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 600 | 0 | 0 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 15.000 | 51.050 | 52.000 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 250 | 250 | 250 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 400 | 400 | 400 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 41.000 | 71.000 | 71.000 |
| 44310600 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (zent | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 0 | 150 | 150 |
| 44310900 | Reisekosten | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44319100 | sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) | 50 | 50 | 50 |
| 48111000 | Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. | 4.550 | 2.200 | 2.250 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 56.150 | 75.050 | 76.800 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 10.000 | 2.800 | 2.800 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 400 | 700 | 700 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 5.433.450 | 5.988.950 | 6.240.550 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.7.0.02 | 4.077.450 | 3.441.950 | 3.693.550 | |
Alle Beträge in EUR