- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.7.0.01 - Rettungsdienst Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -3.634 | -4.359 | -2.272 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | -11.593 | -11.568 | -11.568 |
| 34219110 | KR Verkaufserträge Material | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 34619130 | KR Benutzungsentgelte | -21.122.250 | -23.128.350 | -23.446.950 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -650 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -21.143.127 | -23.149.277 | -23.465.790 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 701.950 | 675.450 | 692.300 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.799.800 | 2.421.350 | 2.488.650 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 650 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 294.950 | 318.800 | 326.750 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 57.450 | 77.300 | 79.450 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 338.750 | 464.600 | 476.400 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 2.350 | 2.000 | 2.000 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 7.700 | 8.000 | 8.000 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 1.100 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 58.350 | 47.150 | 47.150 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 500 | 500 | 500 |
| 42211000 | Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen | 25.900 | 17.400 | 17.400 |
| 42319110 | KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek | 12.000 | 18.000 | 18.000 |
| 42319150 | KR Mieten f. RD-genutzte Fremdstandorte | 157.300 | 157.300 | 157.300 |
| 42319150 | KR Mieten f. Rettungsdienstgenutzte Frem | 157.300 | 157.300 | 157.300 |
| 42411100 | Energie zentral | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 300 | 300 | 300 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 8.900 | 8.200 | 8.200 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 100 | 100 | 100 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 250 | 250 | 250 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül | 300 | 300 | 300 |
| 42419240 | KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp | 300 | 300 | 300 |
| 42419250 | KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung | 550 | 550 | 550 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 100 | 100 | 100 |
| 42519210 | KR laufende Kfz Betriebskosten Spezialf | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 42519220 | KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. | 70.000 | 85.000 | 90.000 |
| 42519290 | KR sonstige Aufw. Spezialfahrz | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 17.500 | 24.000 | 40.800 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 42.300 | 46.000 | 46.000 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 126.050 | 131.400 | 131.900 |
| 42619110 | KR Erwerb von Dienstkleidung | 7.600 | 11.200 | 11.200 |
| 42619120 | KR Erwerb von Schutzkleidung | 25.100 | 25.100 | 24.100 |
| 42619130 | KR Erwerb von persönlichen Ausrüstungsge | 8.000 | 2.000 | 1.000 |
| 42619140 | KR Instands./ Rein. von Dienst-, Schutzk | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 42719180 | KR Lehr- und Unterrichtsmaterial | 200 | 200 | 200 |
| 42719200 | KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei | 500 | 900 | 900 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42819120 | KR Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. S | 80.000 | 90.000 | 90.000 |
| 42819900 | KR Sonstige Vorräte | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 42912000 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 24.750 | 43.600 | 44.400 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 5.350 | 46.900 | 45.200 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 0 | 1.200 | 1.200 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 100 | 100 | 100 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 5.700 | 5.000 | 5.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 44310600 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (zent | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 44310900 | Reisekosten | 3.000 | 2.500 | 2.500 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 3.000 | 2.500 | 2.500 |
| 44319100 | sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) | 100 | 100 | 100 |
| 44570000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern | 7.150.000 | 6.730.000 | 6.770.000 |
| 44580000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B | 7.150.000 | 9.480.000 | 9.640.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 576.087 | 430.027 | 352.385 |
| 48111000 | Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. | 3.250 | 1.500 | 1.550 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 114.050 | 51.650 | 52.900 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 1.000 | 1.950 | 1.950 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 400 | 450 | 450 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 19.360.287 | 21.907.927 | 22.157.035 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.7.0.01 | -1.782.840 | -1.241.350 | -1.308.755 | |
Alle Beträge in EUR