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1.100.12.2.2.04 - Beurkundung von Personenstandsfällen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
33110000 Verwaltungsgebühren -690.000 -755.600 -756.600
33211000 Benutzungsgebühren -150 -2.150 -2.150
34210000 Erträge aus Verkauf -6.000 -6.000 -6.000
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -1.300 -1.300 -1.300
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -1.300 -1.300 -1.300
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -25.300 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -724.050 -766.350 -767.350
40111000 Beamtenbezüge 241.700 259.700 266.150
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.210.850 1.356.050 1.434.850
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 24.950 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 350 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 117.400 136.300 139.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 38.650 43.300 45.800
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 231.300 263.800 278.850
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 350 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 2.250 3.000 3.000
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 650 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 13.150 150 150
42419160 Unterhaltsreinigung 1.300 14.300 14.750
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 150 150 150
42419290 KR Bewachung 200 200 200
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 100 100 100
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 13.000 17.000 17.000
42552100 UH IT-Ausstattung 136.750 144.400 148.400
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 7.500 15.000 15.000
42719150 KR Erwerb und Unterhaltung von Büchern u 8.000 14.000 11.000
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 5.000 5.000 5.000
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 7.000 7.000 7.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 100 100
44231000 Datenverarbeitung zentral 85.900 98.550 102.550
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 800 800 800
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 100 200 200
44310100 Porto und Transportkosten 40.000 40.000 40.000
44310300 Telefon, Internet 3.000 3.000 3.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 37.850 42.000 42.000
44310900 Reisekosten 400 400 400
44310900 Reisekosten Beschäftigte 400 400 400
44312300 Cash Management 1.400 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 2.050 2.050
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 7.963 2.306 7.893
Summe Kontenklasse: 4 2.238.463 2.469.256 2.586.193
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.2.04 1.514.413 1.702.906 1.818.843
Alle Beträge in EUR



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